您好,題目中遞延所得稅的影響包括公允價(jià)值變動(dòng),超標(biāo)廣告費(fèi),以及稅率變化三者形成。
老師,這個(gè)遞延所得稅是怎么算滴?當(dāng)期所得稅算出來了,遞延算不出來
老師,下邊這個(gè)公式完全不明白?然后講課老師又講到遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)是減出來是啥,是遞延所得稅費(fèi)用么,為啥要這樣算
算當(dāng)期遞延所得稅時(shí)。為什么有的算出當(dāng)年所有業(yè)務(wù)的遞延所得稅還要減去當(dāng)年的期初。而有些是算當(dāng)年的暫時(shí)性差異加上期初。然后算出遞延所得稅再減去期初。
如果遞延所得稅算出來是負(fù)數(shù),那么所得稅是該加遞延所得稅還是減遞延所得稅呢?
請(qǐng)問老師,計(jì)算的遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負(fù)債,計(jì)算出來后,如果按季度申報(bào)所得稅,是不是就要當(dāng)期繳納遞延所得稅
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購(gòu)買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,你幫我寫下過程嘛,不會(huì)
您好,先根據(jù)上述三項(xiàng)因?yàn)橛?jì)算期末應(yīng)納稅或可抵扣暫時(shí)性差異金額,乘以15%減去期初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的金額即為本期遞延所得稅費(fèi)用。