購買方，已抵扣

你好 購買方已經(jīng)抵扣了 。你就要開紅字信息表 同時做轉(zhuǎn)出分錄 次月在附表2里面做轉(zhuǎn)出申報處理 。 然后等著銷售方開紅字發(fā)票后 你在做紅沖分錄

我沒開紅字信息表，銷貨方開負數(shù)發(fā)票了 我今天申報進項轉(zhuǎn)出申報失敗

你好 那你們認證了 他們銷售方應(yīng)該是開不了的 你要自己開才行的

我也覺得好奇怪

銷貨方負數(shù)發(fā)票和我方抵扣的發(fā)票號不一樣

你好 讓對方重新弄 不對 你認證了 他們開不了的 除非是重新開的發(fā)票 是直接給你們開的紅字發(fā)票 讓你們沖

對方就說已經(jīng)開負數(shù)，就這樣

關(guān)鍵你申報不過去！是開的這個發(fā)票紅字你也得先轉(zhuǎn)出處理

申報，轉(zhuǎn)出進項，填寫附表二，紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出

你好 提示你過不了。 你轉(zhuǎn)出的稅額應(yīng)該要填寫的

填了，申報提示說明沒有進項轉(zhuǎn)出

對方開票已抵扣的發(fā)票號，和開負數(shù)發(fā)票號是不同的，這個有問題嗎

你好 有問題的。 你自己負數(shù)發(fā)票應(yīng)該對應(yīng)你們信息表的信息來轉(zhuǎn)出的

關(guān)鍵我這邊沒有來紅字信息表，對方開負數(shù)了啊

你好 所以你要找對方處理這個發(fā)票 如果開錯了 他們是不應(yīng)該這樣來開票的 不對 不然到時你轉(zhuǎn)出不了的

如何和對方說明好呢

你好 就讓對方按實際來開票 不然你申報過不了

跨月，對方如何處理呢