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老師,還有一個(gè)就是去年公司虧損,今年我第二季度盈利了計(jì)提了所得稅,但是電子稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度損益,這個(gè)季度我怎么調(diào)整過來?

2020-08-09 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-09 16:24

你好 同學(xué)是要調(diào)整什么呢?

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快賬用戶5951 追問 2020-08-09 16:25

調(diào)整我計(jì)提的企業(yè)所得稅,第二季度計(jì)提了,但是又不用繳納企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2020-08-09 16:26

你好 同學(xué)把計(jì)提的所得稅負(fù)數(shù)沖掉就可以了,就是科目相同,金額負(fù)數(shù)。

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快賬用戶5951 追問 2020-08-09 16:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-09 16:29

不客氣 祝工作順利哦!

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你好 同學(xué)是要調(diào)整什么呢?
2020-08-09
您好,因?yàn)橐患径鹊臅r(shí)候不能彌補(bǔ)虧損
2022-10-21
您好 如果以前年度虧損沒有彌補(bǔ)完 是還要繼續(xù)彌補(bǔ)
2020-10-16
你好,可以自動(dòng)彌補(bǔ)虧損的。
2024-06-28
你好同學(xué) 到了年底匯算清繳時(shí),多退少補(bǔ)。
2023-12-29
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