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老師，你好！請(qǐng)問(wèn)如果上月有留低稅額，這個(gè)月計(jì)提的時(shí)候。會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝

2020-08-05 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-05 08:50

您好，按照直接扣除留抵稅額的金額計(jì)提當(dāng)月需要繳納的增值稅，留抵稅額，不用單獨(dú)做分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-05 08:50

我您當(dāng)期需要繳納增值稅，期末就做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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您好，按照直接扣除留抵稅額的金額計(jì)提當(dāng)月需要繳納的增值稅，留抵稅額，不用單獨(dú)做分錄
2020-08-05
你好可以的? 多記的沖了就行??
2023-06-14
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款。
2021-08-04
您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-12-03
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵退稅 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵退稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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