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您好，一般納稅人需要根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2020-12-03

借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行考試不計(jì)提，借稅金及附加，貸銀行

2020-12-12

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2020-11-18

您好，印花稅不需要計(jì)提，繳納時(shí)直接計(jì)入稅金及附加借：稅金及附加貸：銀行存款

2021-03-12

您好，借：稅金以及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅貸:其他應(yīng)交款——水利建設(shè)基金實(shí)際交納的會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅借：其他應(yīng)交款——水利建設(shè)基金貸：銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金等。

2020-12-22