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Q

老師，上午好。我想問下，每月計提增值稅，印花稅要計提嗎？比例是多少？還有城建稅這些是在未交增值稅的基礎(chǔ)上計提嗎？

2020-06-12 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-06-12 10:03

你好，城建稅是在未交增值稅計提的呢，印花稅是根據(jù)銷售收入計提，按照萬分之5

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快賬用戶4228 追問 2020-06-12 10:11

老師，那城建稅這些比例是多少？

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齊紅老師 解答 2020-06-12 10:13

城建稅是百分之7的呢，如果一般納稅人不超過10萬月度，可以減半

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快賬用戶4228 追問 2020-06-12 10:17

老師，教育附加3%，還有別的嗎？

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齊紅老師 解答 2020-06-12 10:17

地方教育費(fèi)附加百分之2 的呢

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快賬用戶4228 追問 2020-06-12 10:28

老師，那除了城建和地方教育附加還有別的嗎？麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2020-06-12 10:29

沒有了呢，如果核定的有工會經(jīng)費(fèi)就申報

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你好，城建稅是在未交增值稅計提的呢，印花稅是根據(jù)銷售收入計提，按照萬分之5
2020-06-12
你好，不要的，沒有未交增值稅和附加稅
2022-07-10
你好，10月做計提分錄，11月做繳納的分錄。
2020-11-17
可以的，分錄可以這么做的。
2021-12-20
是的，需要計提的增值稅的。 增值稅=960000/1.01*0.01 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅960000/1.01*0.01*0.035 ???????????????????????? -教育附加960000/1.01*0.01*0.015 -地方教育附加960000/1.01*0.01*0.01 交稅
2023-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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