老師，我們家大部分的成本票都沒有開票，但是入庫(kù)了，能不能不暫估入賬 直接掛應(yīng)付賬款，等票來(lái)了，再進(jìn)原材料？
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借： 成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
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老師，我們家大部分的成本票都沒有開票，但是入庫(kù)了，能不能不暫估入賬 直接掛應(yīng)付賬款，等票來(lái)了，再進(jìn)原材料？
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老師 我暫估原材料的時(shí)候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會(huì)一直放在這個(gè)應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時(shí)候 ，把原來(lái)暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
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老師 開始我暫估入賬 借 原材料－暫估 貸 應(yīng)付賬款－暫估 發(fā)票回來(lái)我沖紅（金額紅字） 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 發(fā)票回來(lái)要調(diào)成本嗎？？ 發(fā)票回來(lái)（紅字） 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來(lái)7元 不影響所得稅和庫(kù)存？
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你好，老師，公司采購(gòu)原材料時(shí)按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的，有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬，所以我領(lǐng)用原材料時(shí)按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額，領(lǐng)用可以么？做到后面的時(shí)候，應(yīng)付賬款超過了100萬(wàn)，銷項(xiàng)票也開多了，我就只能暫估原材料了，我這樣做對(duì)不對(duì)？
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您指的成本費(fèi)用是原材料或者庫(kù)存商品嗎？
是的 你的理解正確
我知道，這是正常的，我們家是全是沒來(lái)發(fā)票的，針對(duì)的都是個(gè)人，像是零售，這種怎么整，按重量給錢，每個(gè)成本費(fèi)用不一樣。怎么樣能省事些呢？
還是這樣的分錄 只不過暫估的不準(zhǔn)而已
原來(lái)我就想按照你的方法做，后來(lái)，我合計(jì)那需要沖好多筆，不適用于全部暫估的?；蛘?，我直接進(jìn)成本費(fèi)用，不暫估，到時(shí)候拿來(lái)發(fā)票，后補(bǔ)上。但是存在跨月的問題
恩是的，就相當(dāng)于，同一筆分錄做了三遍
我又想了一個(gè)方法就是，比如三月，驗(yàn)收入庫(kù)，發(fā)票未開，不暫估。3月做賬借：成本費(fèi)用，貸：銀行存款。四月把發(fā)票開出來(lái)了，直接放到三月份憑證里
你這種適合金額沒有差異的情況
對(duì)幾乎沒差異
沒有差異 按照你的方法也可以