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2020年1月份酒店免征增值稅,收入已計提銷項稅,進項稅發(fā)票也認證抵扣了,得出未交增值稅,現(xiàn)怎么調(diào)整分錄

2020-03-31 20:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-31 20:47

您好,您是專票的銷項嗎

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您好,您是專票的銷項嗎
2020-03-31
同學(xué)您好,您是和已經(jīng)銷售商品對應(yīng)的進項稅額的可以正常勾選抵扣
2020-12-27
你好 你19年4月當(dāng)時收到發(fā)票沒有入賬嗎?
2020-09-18
你好,學(xué)員, 借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-09-25
你好, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 4319.68 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅4319.68 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11231.47 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 11231.47 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 11231.47 貸:銀行存款 11231.47
2021-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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