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老師 我們是生產(chǎn)企業(yè)退稅 有留抵的話無免抵退稅進行比較 熟低退誰對嗎?那假如說沒有留抵的話 有出口免底退稅10萬稅額 還能退稅嗎

2025-11-23 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-23 19:38

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-23 19:41

您好,有留抵時退min(留抵,免抵退稅額),無留抵時退0,10萬免抵退稅額全部轉(zhuǎn)作免抵稅額,分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額100000貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅100000。

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2025-11-23
您好,沒錯的,就是您說的這個意思
2025-05-22
您好,您的理解是正確的。
2024-06-04
您好 11月申報的時候有留抵稅額還會繼續(xù)退稅的哈 不會過期
2024-11-03
同學(xué)您好! 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅時,本期留抵稅額8萬,若最大退稅額為20萬,退稅8萬后,剩余的12萬并非直接留至下期退稅。這12萬可能屬于免抵稅額,無法再退稅,而是轉(zhuǎn)為企業(yè)的應(yīng)納稅額或留抵下期。
2024-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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