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11月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)300，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100，貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)400， 12 月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)200，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅200。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100。

2024-12-06

借：營(yíng)業(yè)外支出-滯納金貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2024-12-11

具體的會(huì)計(jì)分錄如下： 1.認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 2.計(jì)算出當(dāng)月應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅額后：借：銀行存款/應(yīng)付賬款等相關(guān)科目貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 3.如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額，則將兩者的差額做留抵處理：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 4.在申報(bào)表中填寫(xiě)留抵稅額，并在以后期間繼續(xù)抵扣。

2024-01-08

您好，進(jìn)大于銷(xiāo)，是不用做賬務(wù)處理的

2025-04-30

認(rèn)證抵扣和你進(jìn)項(xiàng)不一致的嗎？

2021-08-11