12月抵扣的時候做反向分錄對嗎

12月應(yīng)該怎么做分錄

是的，你這個可以直接紅沖回去的

那我當(dāng)月的應(yīng)交稅費也不太對啊，賬上顯示的應(yīng)交稅費沒有扣除這個金額

你當(dāng)時應(yīng)該是沒有計提造成的

我12月正常計提稅金是嗎

是的，你12月份需要計提的

假如我12月份，銷項稅額20000，進項稅額10000，計提完應(yīng)交未交增值稅為10000，剛才那筆分錄，11月和12月相抵扣，那我12月賬上不還是顯示應(yīng)交10000稅費嗎

你抵扣的那個10000，是下個月繼續(xù)抵扣的

不好意思啊老師，我感覺我現(xiàn)在是繞在里面的。 剛才去核對了一下賬，我11月份認證的進項稅額2萬，銷項稅額1萬，剩余1萬留抵，我需要計提嗎？剛才查看我沒有計提導(dǎo)致銷項稅貸方余額1萬元