老師，問一下，我們?nèi)ツ觐A(yù)提的費(fèi)用15萬，到今年匯算清繳的時(shí)候發(fā)票都沒有開來，然后會(huì)計(jì)事務(wù)所的人匯算時(shí)給我們補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，然后我賬上還有15萬的余額掛著，怎么處理？
補(bǔ)交的所得稅，轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤
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你好，我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票，但是每個(gè)月租金都正常支付了且計(jì)提了費(fèi)用，22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧，調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬，假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬，22年我們也是虧損的，到時(shí)候匯算清繳是不是調(diào)增15萬，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬-15萬，再加21年虧損的，來得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額，且不用繳納所得稅
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老師，請問一下我公司去年計(jì)提的運(yùn)輸費(fèi)，今年未開具發(fā)票，所得稅匯算的時(shí)候調(diào)增，然后我們也不付款，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
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老師，問一下，我們公司是一般納稅人，今年虧損200萬，其中一百萬左右是沒有正式發(fā)票的，現(xiàn)在會(huì)計(jì)事務(wù)所給我們企業(yè)所得稅匯算清繳，調(diào)增了100萬，現(xiàn)在還虧一百萬，我去年報(bào)表報(bào)的還得虧損200萬，這個(gè)以后對我們公司有什么影響嗎？
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老師您好，去年暫估的發(fā)票有一部分一直沒有開進(jìn)來，我在匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)繳企業(yè)所得稅了，我現(xiàn)在賬務(wù)上還需要怎么處理？
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老師，你好，我們有個(gè)小規(guī)模企業(yè)，2023年預(yù)提費(fèi)用有個(gè)10萬，當(dāng)年利潤是個(gè)負(fù)數(shù)，當(dāng)年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時(shí)我們還是沒有沖掉這個(gè)預(yù)提費(fèi)用，然后匯算清繳補(bǔ)交了所得稅。我想問下，我們公司23年匯算清繳時(shí)調(diào)增了費(fèi)用補(bǔ)繳了所得稅，我這個(gè)預(yù)提費(fèi)用怎么辦？怎么把它沖掉？不然他一直在我的賬里有余額，麻煩老師幫我分析一下該怎么做，謝謝老師
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老師 收到物業(yè)開據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個(gè)
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我們在跟工廠溝通，讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失，需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)，工廠備貨了1萬套，10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套，還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了，這2000套（對應(yīng)2萬元）的損失我們自己承擔(dān)比如一半（1萬元），財(cái)務(wù)上是如何處理？這筆支出，工廠需要給我們開發(fā)票嗎？開的什么類型發(fā)票？
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老師你好，怎么讓公司給我的這個(gè)500萬合法的拿到兜里不用繳稅，或者說少納稅
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老師，我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的，菌類普票按免稅開，專票按9個(gè)點(diǎn)開的，現(xiàn)在稅務(wù)說我們的稅率來錯(cuò)了，要查去年和今年的，我們應(yīng)該怎么辦呢？這種情況稅務(wù)會(huì)怎樣處理呢？
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老師，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫？
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老師，我們公司做抖音團(tuán)購，我學(xué)習(xí)哪個(gè)實(shí)操
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老師，一家公司總體的稅負(fù)在多少會(huì)合理？
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我們是醫(yī)療診所，之前顧客在我們這里消費(fèi)了3萬，一直沒有開票，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求開票，而且一周要開3000元，之前的收費(fèi)還是走的私人賬戶，請問怎么操作？
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我如果去稅務(wù)局代開發(fā)票，建設(shè)服務(wù)類的8720元，我要交什么稅費(fèi)，分別是多少錢，是怎么計(jì)算出來的！謝謝！
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我們在跟工廠溝通，讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失，需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)，工廠備貨了1萬套，10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套，還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了，這2000套（對應(yīng)2萬元）的損失我們自己承擔(dān)比如一半（1萬元），財(cái)務(wù)上是如何處理
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那我應(yīng)付賬款余額怎么處理呢？
只要取得發(fā)票來了?；蛘咧Ц犊铐?xiàng)
沒有發(fā)票就讓余額這樣掛著嗎？
意思是一直都不需要付款了，也不能來發(fā)票？
企業(yè)所得稅已經(jīng)交了，可以不管嗎？
那企業(yè)所得稅已經(jīng)交了，應(yīng)付賬款余額還掛著，那如果發(fā)票開了，我分錄該怎么寫？
之前是 借管理費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
發(fā)票開來了直接附在你做那個(gè)憑證后邊就行
那這樣的話，應(yīng)付賬款余額不是還在嗎？
N你要付款了那個(gè)科目才能平
發(fā)票開來，也付款呀，去年的掛賬，直接做:借應(yīng)付賬款，貸:銀行存款 這樣可以嗎？
去年已經(jīng)付款就是做:借應(yīng)付賬款，貸:銀行存款，取得發(fā)票 是 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付賬款
去年是預(yù)提費(fèi)用，沒有發(fā)票也沒有付款，去年做的是:借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款的。
那么今年取得發(fā)票直接付款
是的，但是去年已經(jīng)預(yù)提了費(fèi)用，應(yīng)付賬款有余額了。
今年付款取得發(fā)票直接做:借應(yīng)付賬款，貸:銀行存款
這樣做的話，那我之前繳的企業(yè)所得稅，是不是多繳了？
取得了發(fā)票就更正當(dāng)年的匯算。申請退稅
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。