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老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的,菌類普票按免稅開,專票按9個(gè)點(diǎn)開的,現(xiàn)在稅務(wù)說我們的稅率來錯(cuò)了,要查去年和今年的,我們應(yīng)該怎么辦呢?這種情況稅務(wù)會(huì)怎樣處理呢?

2025-11-18 18:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-18 18:11

先自查:牛肉干屬加工肉類,一般納稅人應(yīng)按 13% 計(jì)稅(你方按 9% 錯(cuò)了);菌類若為初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,免稅 / 9% 專票均合規(guī),加工品需 13%。 稅務(wù)處理:大概率需補(bǔ)繳少繳稅款 %2B 滯納金,情節(jié)輕一般不罰款。 應(yīng)對(duì):整理進(jìn)銷憑證、核對(duì)稅率適用依據(jù),配合稅務(wù)檢查,主動(dòng)更正申報(bào)。

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開紅字發(fā)票 紅沖當(dāng)期收入 再開正確發(fā)票入賬?
2021-04-14
先跟稅局溝通,明確未分別核算的具體業(yè)務(wù)、金額和認(rèn)定依據(jù);2. 自查合同、發(fā)票、賬目,確認(rèn)物流服務(wù)收入是否與其他業(yè)務(wù)混算;3. 若屬實(shí),調(diào)整賬目分開核算不同稅率收入,按稅局要求補(bǔ)報(bào) 9% 稅率稅款和滯納金。
2025-10-21
那個(gè)進(jìn)項(xiàng)做不抵扣勾選就行
2025-08-19
你好? ? 那你們之前簡易計(jì)稅申請(qǐng)備案的話 這個(gè)是不能隨便去改變計(jì)稅方式的;? ? 你如果已經(jīng)按9%開票了 那么就得按? ?修改申報(bào)表? 把原來差額報(bào)的 按照一般計(jì)稅來報(bào)? ? ?
2021-06-03
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