客戶是總公司的，在我公司訂了一批貨5萬元，貨直接發(fā)給他的分公司（他有好多分公司），貨款他已匯到我公司，現(xiàn)在要求開票給他幾個分公司，可以嗎？

老師 供應商自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開了普通 進項勾選時 自動計算了稅金 可以抵扣 如何做分錄 和專票一樣嗎

小規(guī)模公司借款給別人的利息收入，要怎么報稅和做分錄

老師 假設A公司投資B公司兩個月，之后變更了，不再是股東，賬上沒有更正，但是公示系統(tǒng)中已經(jīng)不是股東了，除此之外呢A公司還用B公司貸款，B公司將貸款款項轉(zhuǎn)給A公司，A公司按月轉(zhuǎn)給B公司利息，之后AB公司還有大額的借款往來，沒有其他的經(jīng)營性的業(yè)務，在企業(yè)內(nèi)審角度有哪些風險嗎

勞務關系中，日結(jié)工是不需要去申報工資的嗎？還是說少于800不需要申報

老師 您好 企業(yè)殘疾人保障金是參照工資表，應付工資數(shù)據(jù)還是參照扣完員工個人承兌費用后的數(shù)據(jù)填寫？比如，申報2024年企業(yè)的員工殘疾人保障金？需要的是全年的工資數(shù)匯總對嗎？

樸老師請回答：假設 A、B 兩家制造業(yè)一般納稅人（稅率 13%），2025 年數(shù)據(jù)如下：看圖，結(jié)論為：反例中 A 公司稅負率（2.6%）遠低于 B 公司（6.5%），但凈利潤（15 萬）卻遠低于 B 公司（370 萬），直接推翻 稅負率高→利潤高 的邏輯。 核心矛盾點： 稅負率高低取決于 進項稅抵扣多少（如 A 公司材料成本高，進項抵扣多，稅負就低）； 利潤高低取決于 收入 - 成本 - 費用 的差額（如 B 公司材料成本低、費用少，利潤就高）。 極端情況：若企業(yè)進項稅極少（如高價購入固定資產(chǎn)后無后續(xù)采購），稅負率會很高，但如果同時收入低、成本高，利潤可能為負。，樸老師這是您回復我我可以這樣理嗎：增值稅稅率低是外購在成本多，可以抵扣的進項多，那自然稅負率就低，外購在成本多意味意利潤低，增值稅稅負低，利潤低是成正比一般情況下

老師，麻煩問一下我們建筑勞務公司，我們10月開了票，但是我是11月預交的稅款，這種我10月的賬需要做預交增值稅嗎，如果需要，分錄該怎么出呢

老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團隊合作，他帶客戶來我們醫(yī)館消費，總收入是177066（其中有個客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應付款），9月份收款78951已經(jīng)確認收入，團隊欠款98115，我們是給對方的返點是45個點，返傭金是：79679.7，團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個抵扣來做的話，我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大，我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤，請問這個分錄要怎么樣做呢，我需要會計分錄，謝謝

老師，請問物業(yè)公司收的保證金是對公賬戶，但是需要退的，這種款項需要開發(fā)票嗎？如何做賬