老師您好，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本，必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報表和財務(wù)報表嗎
不需要的，只是更正第4季度和年報就行
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老師，你好！年前做的暫估成本，現(xiàn)在沒有取得發(fā)票，做匯算清繳，這個賬，是年度財務(wù)報表和年度企業(yè)所得稅申報表都要調(diào)整嗎？？
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老師，去年第四季度所得稅忘計提了，我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，分錄是借:利潤分配-未分配利潤 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，現(xiàn)在我是否需要去修改已經(jīng)申報給稅務(wù)局的22年第四季度財務(wù)報表
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老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧]有成本 然后我上季度暫估成本了18萬 后來又把成本沖紅了 然后我這個季度收入是9萬 還需要暫估成本嗎 我納稅申報 報財務(wù)報表不暫估成本 就會有利潤總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤表顯示就是年度營業(yè)成本180000 那我這個季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬嗎
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23年第四季度的城建稅和附加稅忘記計提了，小規(guī)模小企業(yè)會計準(zhǔn)則，一百多元，是不是得先更正財務(wù)報表季報，年報，所得稅年報只在稅金及附加里填報就行？所得稅季報還需要更正嗎？
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老師:您好，我們是一般納稅人，資產(chǎn)超過5千萬，用小企業(yè)會計準(zhǔn)則。企業(yè)所得稅年報的財務(wù)報表，現(xiàn)金流量表，是必須報嗎？
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不更正的話，第一季度就少預(yù)繳了所得稅但是第四季度的話可能就不需要交了，第四季度申報的時候直接利潤表成本填負(fù)數(shù)嗎
直接更正年度匯算，有問題再更正季報
是今年的還沒報年報和第四季度
是今年的就要更正前邊季度申報
好的，謝謝老師
那我是不是也可以先不改等到年度匯算清繳的時候在修改呢
不可以的，申報的數(shù)據(jù)要跟利潤表一致