23年第四季度的城建稅和附加稅忘記計(jì)提了，小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一百多元，是不是得先更正財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)，年報(bào)，所得稅年報(bào)只在稅金及附加里填報(bào)就行？所得稅季報(bào)還需要更正嗎？
您好，這個(gè)的話，是屬于稅金及附加填寫(xiě)就行
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老師好，我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了，現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅，但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了，加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢？因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
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老師:請(qǐng)問(wèn)去年四季度的附加稅多計(jì)提了，然后在今年一季度沖銷了多計(jì)提的部分，年報(bào)上本年累計(jì)金額要更改嗎？還是說(shuō)用12月份年末數(shù)據(jù)？我是小規(guī)模，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目，我在今年一季度更正了，把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)的貸方，請(qǐng)問(wèn)年報(bào)上面還是要更正嗎？
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23年第四季度的城建稅和附加稅忘記計(jì)提了，小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一百多元，是不是得先更正財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)，年報(bào)，所得稅年報(bào)只在稅金及附加里填報(bào)就行？所得稅季報(bào)還需要更正嗎？
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本年第一季度數(shù)據(jù)有改動(dòng)，但是我核對(duì)了營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本，還是有利潤(rùn)總額不變?，F(xiàn)在準(zhǔn)備填報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)我需要更正第一季度報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎
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會(huì)計(jì)把22年第四季度印花稅直接計(jì)入了23年1月份的賬上，現(xiàn)在稅局提示23年所得稅匯算清繳中稅金及附加與實(shí)際入庫(kù)金額不一致，那現(xiàn)在是要更正申報(bào)嗎？
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤(rùn)
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不用更改23年財(cái)務(wù)季報(bào)和年報(bào)嗎
對(duì)的，這個(gè)是不需要的
24年1月的賬用以前年度損益調(diào)整做分錄嗎？
對(duì)哦，這個(gè)是用的，以前年度
那24年報(bào)表上期初數(shù)還用之前錯(cuò)誤的就可以？
之前的那個(gè)可以不需要處理
好的，謝謝老師
不客氣的，早點(diǎn)休息
嗯嗯，您也是
好的，這個(gè)不用回復(fù)了這個(gè)
老師匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)需要改成正確的報(bào)表嗎？
這個(gè)是需要改為正確的