我們代理商做活動，客戶下單有優(yōu)惠券抵減，美團先幫我們墊付了活動費，然后在結算的時候從我們的結算款里面扣出來，我們之前開票的時候已經(jīng)做了貸方應收，那收結算款的時候活動費用部分怎么入賬呢請問

請問一下老師，我們搞了一個活動，其他企業(yè)在我們活動上和宣傳冊上，放他們的廣告宣傳，我們收取了他們的廣告費，我們是開現(xiàn)代服務發(fā)票的，沒有開廣告發(fā)票的權限的，我給他們開現(xiàn)代服務費-宣傳廣告費可以嗎，還有這個廣告費12月收到的，但是發(fā)票對方老板說1月在開，那我這筆12月怎么做賬啊

請問一下老師，我單位是非營利單位，牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動，合同簽訂活動費用都歸企業(yè)，需要企業(yè)按一定比例先交活動預付費，我單位只是做代收代付，最后按比例收取服務費，但是活動里有一些費用一個企業(yè)付款了，發(fā)票核對直接開這個企業(yè)的發(fā)票，然后錢直接從應該給到我單位的預付款里扣，也就是說本來這個企業(yè)應交50000元活動備用金的，但是有些費用直接從他們企業(yè)付了，轉給我單位就變成了40000元，所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出，收活動備用金也是扣了這個錢剩余的轉給我單位，那我賬上需要把企業(yè)付款的費用做進帳里嗎

請問一下老師，我單位是非營利單位，牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動，合同簽訂活動費用都歸企業(yè)，需要企業(yè)按一定比例先交活動預付費，費用我單位只是做代收代付，從活動費用預付款里扣，但是活動里有一些費用一個企業(yè)付款了，企業(yè)的直接開他們公司的發(fā)票，由于備用金沒有先交，企業(yè)后期交費用備用金就直接扣掉他們自己付的一些費用剩余的錢在轉過來，也就是說本來這個企業(yè)應交50000元活動備用金的，但是有些費用直接從他們企業(yè)付了，轉給我單位就變成了40000元，所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出，收活動備用金也是扣了這個錢剩余的轉給我單位，那我賬上需要把企業(yè)付款的費用做進帳里嗎

老師，我們是非盈利組織，組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動，收入費用由我單位核算，我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務費，活動的收入費用歸個各個企業(yè)，我單位是代收代付，活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費用活動款，用于支付活動費用，現(xiàn)在有個問題，費用有很多種，不同的費用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票，可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的，比如轉賬手續(xù)費，人員勞務費用，這些怎么辦了