超市業(yè)務(wù) 會員抖音充值都是t+5，5天后到賬，預(yù)存會員卡時，借 應(yīng)收賬款 貸 預(yù)收賬款 。 5天后到賬時 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入-抖音收入 應(yīng)收賬款還用沖銷嗎？這樣做分錄對嗎？
預(yù)存的會員卡都消費完了嗎？
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Q
收到貨款做分錄 借，銀行存款 貸，應(yīng)收賬款 給對方開完票后分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入， 這樣對嗎
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Q
會員充值有贈送的是如下處理 1、會員卡充值時， 借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 銷售費用/財務(wù)費用 貸：預(yù)收賬款(充值部分+贈送部分) 2、會員在刷卡銷費時 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 還是把贈送的作為商業(yè)折扣處理？
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Q
老師有個賬，會員卡充值，借銀行存款10000，借應(yīng)賬款會員卡折扣1000，貸應(yīng)收賬款會員卡號11000，。消費的時候10000，借應(yīng)收賬款會員卡卡號11000，貸主營業(yè)務(wù)收入10000貸會員卡折扣1000對嗎
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老師好，我們現(xiàn)在在做抖音的賬， 直接按發(fā)貨配送單做分錄 借：應(yīng)收賬款--應(yīng)收抖音小店貨款 貸：主營業(yè)務(wù)收入--月餅款 收到錢時，做的分錄是 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-抖音小店貨款 現(xiàn)在我問一下，我們是按實際發(fā)貨時期做賬確認收入的，抖音小店賬單只能打每日的訂單明細，和我的交貨日期有出入，想問問怎么快速對賬，我現(xiàn)在很亂
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Q
檢查一下會計分錄：1.老板張三，轉(zhuǎn)錢到公戶（法人不是老板） 借：銀行存款—公戶 貸：其他應(yīng)付款—張三 2.轉(zhuǎn)錢給抖音基地保證金 借：其他應(yīng)收款—公司（核算賬戶是公司名字） 貸：銀行存款—公戶 3.預(yù)充值給抖音基地做快遞費， 借：預(yù)付賬款—公司（抖音基地） 貸：銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借：銀行存款—公戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 5.公戶轉(zhuǎn)錢給另外一家公司（甲公司），（我們自家的公司） 借：預(yù)付賬款—甲公司 貸：銀行存款 6.轉(zhuǎn)給公司一個員工，25萬，寫著報銷款， 7.老板轉(zhuǎn)錢走， 借：其他應(yīng)付款—張三 貸：銀行存款—公戶 8.發(fā)員工工資，社保，個稅， 先做： 借：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 貸：應(yīng)付職工薪酬
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應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
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老師您好，當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛，老板說沒有，結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺，而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺，9月27到30日有幾千塊錢收入，那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
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老師用私卡報銷，發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
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老師：這個真假的,核定征收
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房產(chǎn)開票是13的稅嗎
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前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了，賬里暫估的這部分怎么做分錄
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老師，餐飲公司，早餐餐標10塊，午餐20塊，現(xiàn)在知道每個月成本20000，總共用餐人數(shù)是2000，早餐1000人，午餐1000人，單人單量成本是20000/2000嗎，還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算，因為早餐10塊，午餐20
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小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做？
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請問一下，未開票收入，上個月做了三千元的未開票收入，為了湊需要繳納的增值稅，這個?申報增值稅，認證的進項稅額和銷項稅額正好，繳納幾元錢的銷項稅，就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額，上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎？
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董孝彬老師在問個問題
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沒有消費? 預(yù)存會員卡
那這個不確認收入呀 做預(yù)收賬款就可以
消費會員卡時，借 預(yù)收賬款 會員卡，貸 主營業(yè)務(wù)收入。
預(yù)存會員卡應(yīng)收賬款這個科目隨后收入和消費時還用管嗎？
不用管了，你這個不需要做應(yīng)收
老師 能幫我在確定下? 售出會員卡 消費會員卡? ?5天后抖音錢到賬? 三筆的分錄嗎
售出的時候 借其他貨幣資金抖音 貸預(yù)收賬款 消費的時候 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
收到錢 借銀行貸其他貨幣資金
還用應(yīng)收賬款/抖音這個科目。售出和消費會員卡我做的分錄都對著，收到錢 我做的分錄不對，應(yīng)該是借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款/抖音? ?你看是這樣嗎？
同學(xué)你好 可以這樣的
謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝