現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負(fù)債表里邊的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊，19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，去年5月份重新安裝財務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，還是修改期初數(shù)據(jù)

老師您好，我想問一下我今天納稅申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款期初余額和上期預(yù)付賬款期末余額顛倒了，會有問題嗎

老師，我是去年7月進的這家公司，這次匯算清繳2021年的賬，才發(fā)現(xiàn)2020年的稅務(wù)報表和系統(tǒng)上的不一致，和2021年的期初余額也不一致，我這次匯算是按照我賬上的來申報的，有沒有影響呢，2021年的第三季度開始報表就和前面的報表不一致了，有往來款期初不一致還有固定資產(chǎn)和實收資本都相差幾百萬

老師，在外賬拷貝的賬套 導(dǎo)入到新安裝的做賬系統(tǒng) 賬套升級時 把以前年度里面得期初預(yù)收 預(yù)付款 全部合并到應(yīng)收應(yīng)付款里了 導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)總額 每年得期初數(shù)跟之前申報表里不一樣 現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng)里帶出來的我要按現(xiàn)有數(shù)據(jù)繼續(xù)申報嗎

你好老師，請教一下資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)： -130,062.47 科目余額表期初數(shù)（當(dāng)前）： -119,965.14 兩者的差額： (-119,965.14) - (-130,062.47) = 10,097.33，而導(dǎo)致差額原因是關(guān)于“利潤分配-未分配利潤”的調(diào)整分錄，我是做在了當(dāng)前會計期間（2025年5月）。是不是影響科目的當(dāng)期發(fā)生額和期末余額，系統(tǒng)不會自動反過去修改已結(jié)賬期間的“期初余額”。 所以導(dǎo)致我的科目余額表“當(dāng)前余額”是正確的（-119,965.14），但它的“期初余額”還是調(diào)整前的舊數(shù)據(jù)（-130,062.47）。我的報表從5月份開始資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額-年初余額≠利潤表中本年累計凈利潤，產(chǎn)生永久性差額8494.19元，這種差異怎么處理