但是，你開(kāi)的那個(gè)發(fā)票不要全部在軌道里面做折扣。假設(shè)一個(gè)1萬(wàn)的東西，這個(gè)再贈(zèng)送個(gè)軌道，這兩個(gè)產(chǎn)品分別開(kāi)折扣，最后的折扣合計(jì)是2000

老師就是2000元折扣我就都在這個(gè)軌道里折扣的，因?yàn)檐壍朗敲赓M(fèi)送的，合同上寫(xiě)著呢免費(fèi)送，可是合同上體現(xiàn)了，但是發(fā)票上就得有這個(gè)東西，那我收入就不用把這個(gè)軌道算里了是吧，因?yàn)榘l(fā)票軌道折扣2000后是0

開(kāi)折扣可以 但是不能都給他折扣了 得有銷售額體現(xiàn) 0沒(méi)法體現(xiàn)了

開(kāi)票額軌道2000元 軌道折扣2000元

軌道本來(lái)就是贈(zèng)送的因?yàn)樨浻喌亩嗨熊壍谰唾?zèng)送不要錢(qián)了，但是因?yàn)榭蛻舴堑米屧诤贤骷?xì)里把軌道也寫(xiě)上所有才把軌道開(kāi)票里了，我司本來(lái)也沒(méi)有軌道的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

你需要照顧你不用照顧你當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)了嗎？你直接按照你購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格來(lái)入庫(kù)，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本需要納稅調(diào)增。

結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么納稅調(diào)增呢是所得稅匯算調(diào)增嗎

借庫(kù)存商品 貸銀行存款 ，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄賬載金額

老師那就是我暫估的這個(gè)軌道我開(kāi)出發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)額是2000元，稅率13%，那么我暫估這個(gè)軌道按2000/1.13來(lái)暫估可以不，這個(gè)軌道暫估的將來(lái)也沒(méi)發(fā)票，我就所得稅匯算時(shí)調(diào)增，你說(shuō)的這個(gè)是所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的暫估的軌道金額吧

可以的，你這個(gè)當(dāng)時(shí)支付了嗎？你跟他說(shuō)你支付的價(jià)格來(lái)做。

老師這個(gè)涉及到增值稅的調(diào)整嗎