沒有，現(xiàn)在確定數(shù)據(jù)，期末余額的應(yīng)收賬款填66356.45元，未分配利潤寫21554.47元

應(yīng)收賬款是對的，未分配不對，你要按收入減成本費(fèi)用來填

暫估我寫在哪兒呢？金額就是這個21554.47嗎

這兩個成本票加上39000的工資

就是上面的20000+

成本=暫估%2B工資%2B費(fèi)用，用收入減這個成本填未分配

暫估填多少呢

比收入多點，搞個整數(shù)，成本弄個7W，然后用7把工資和你的發(fā)票減掉，暫估這個數(shù)

成本70000＝39000?5801.98?25198.02這個25198.02就是暫估

未分配利潤寫-3643.55

是的，是的，就是這樣的

應(yīng)付職工如果沒有付，也需要填上，其他的填在其他應(yīng)付款這里

艾瑪，貧窮讓我學(xué)會了會計

現(xiàn)在填上沒有，學(xué)會了好呀

還沒填完，這個表上有一些自帶的數(shù)據(jù)我不需要管吧

應(yīng)付職工薪酬，這三個月累計有24000了

按實際的來填寫就可以

然后兩邊要相等，要不然申報不了

這里還有什么應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)收賬款，這次不填了吧

應(yīng)收賬款你要填，就是你的收入

應(yīng)付職工薪酬我寫了24000對嗎？

還是寫39000才對

這個工資如果沒有付，就是填39000

嗯，工資實際付了15000，應(yīng)付39000

劉老師，你明天后天啥時候還有空，今天要是做不完，就在截止日前再挑一天做

還有周一，可以做，基本上最難的已經(jīng)解決了