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月平均值 = 統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)工資薪金總額 ÷ 周期月份數(shù)（如 1-9 月總額 180 萬，月均 = 180÷9=20 萬，周期要和企業(yè)所得稅申報(bào)期對(duì)應(yīng)）；個(gè)稅扣繳申報(bào)表取數(shù)：登錄扣繳端，查 “查詢統(tǒng)計(jì) - 個(gè)人扣繳明細(xì)查詢”（單月）或 “單位申報(bào)記錄查詢”（選所屬期匯總），導(dǎo)出各月數(shù)據(jù)，累加得統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)工資總額。

2025-10-14

不管那個(gè)，據(jù)實(shí)申報(bào)就行

2025-10-24

大概率是系統(tǒng)數(shù)據(jù)沒同步好，或申報(bào)時(shí)填錯(cuò)了位置，和你每月正常報(bào)個(gè)稅本身不沖突。主要有兩個(gè)常見原因：系統(tǒng)層面：稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步延遲，沒及時(shí)匯總你已申報(bào)的工資數(shù)據(jù)。操作層面：申報(bào)時(shí)可能誤把工資填到其他欄，或選了錯(cuò)誤的報(bào)表類型，導(dǎo)致系統(tǒng)沒統(tǒng)計(jì)到。

2025-10-20

不要管那個(gè)，據(jù)實(shí)填報(bào)就行

2025-10-24

1.?已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填報(bào)依據(jù)：對(duì)應(yīng)“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目貸方累計(jì)發(fā)生額，需匯總該科目下所有二級(jí)明細(xì)的合計(jì)金額，包括工資，獎(jiǎng)金、單位承擔(dān)的社保公積金、職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等。注意不包含辭退福利。 2.?實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填報(bào)依據(jù)：對(duì)應(yīng)“應(yīng)付職工薪酬-工資薪金”二級(jí)科目的借方累計(jì)發(fā)生額，即企業(yè)實(shí)際發(fā)放給員工的“稅前工資總額”（扣除個(gè)人承擔(dān)的社保公積金、個(gè)稅之前的工資，獎(jiǎng)金），與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中“工資薪金所得”的收入基數(shù)直接相關(guān)。? ?不含支付的上年的工資，獎(jiǎng)金

2025-10-16

快賬用戶7929 追問 2025-10-14 10:31

看的是個(gè)稅扣繳申報(bào)表里每個(gè)月相加本期收入的金額吧，也就是最后一個(gè)月累計(jì)收入合計(jì)數(shù)/9得出的那個(gè)數(shù)字是企業(yè)所得稅報(bào)表上的月平均值？

齊紅老師解答 2025-10-14 10:32

同學(xué)你好對(duì)的是這樣

快賬用戶7929 追問 2025-10-14 10:40

是這樣子的，我9月份個(gè)稅還沒有申報(bào)，企業(yè)所得稅月平均值給出的數(shù)字取得不知道是哪個(gè)月的數(shù)字，如果是1-8的數(shù)字的話8月累計(jì)收入額/8也不等于報(bào)表上給出的數(shù)字，相差200多塊錢不知道是什么？

齊紅老師解答 2025-10-14 10:42

同學(xué)你好這個(gè)看圖片哦

快賬用戶7929 追問 2025-10-14 10:56

新增事項(xiàng)2實(shí)際支付取得是我賬上的數(shù)字，但是企業(yè)所得稅提示的是個(gè)稅扣繳申報(bào)表上的數(shù)字差異，我現(xiàn)在對(duì)這個(gè)系統(tǒng)取數(shù)的月平均值有問題，之前說的取累計(jì)收入合計(jì)，金額對(duì)不上，那現(xiàn)在是不是要加上累計(jì)扣除項(xiàng)目合計(jì)數(shù)？

齊紅老師解答 2025-10-14 10:58

同學(xué)你好對(duì)的，是這樣