老師:剛轉(zhuǎn)行，到一家新開的公司。原來幾個月的賬，老板付款的，我做在其他應(yīng)付款科目。原沒出納，現(xiàn)來了出納，她要把我所有的記賬憑證做個流水賬嗎？怎么樣與我對賬呢？其他應(yīng)付款科目一共幾萬元，全部是老板付的，做內(nèi)賬有問題嗎？求老師詳細(xì)介紹一下，謝謝！

老師好，我公司在供應(yīng)商那里購進(jìn)一批材料款已付，我們發(fā)票也入賬了，最后發(fā)現(xiàn)有些有質(zhì)量問題的金額有8000元，有問題的材料供應(yīng)商也不要了，我們準(zhǔn)備在下第二次20000元的貨款里減去這個8000元，請問老師，他們是要開20000萬的發(fā)票給我們，還是只要開12000的發(fā)票來了呢？為什么？

甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)企業(yè)從A公司購入原材料一批,貨款60000元,增值稅率16%,材料已驗收入庫,價稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受3%的現(xiàn)金折扣,該企業(yè)原材料按實際成本計價。(2)企業(yè)按合同向東方公司預(yù)收貨款40000元,款項收存銀行。(3)結(jié)轉(zhuǎn)本月廠部租用房屋應(yīng)付租金5000元。(4)開出支票,退回所收出租包裝物押金3000元。(5)企業(yè)向東方公司發(fā)出產(chǎn)品,貨款50000元,增值稅8000元。(6)已銀行存款支付公司的購入原材料的應(yīng)付貨款90000元。(7)收到東方公司補(bǔ)付貨款1800元,款已收存銀行。(8)企業(yè)20天內(nèi)向A公司支付應(yīng)付貨款,扣除現(xiàn)金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司購入原材料一批,材料已驗收入庫,價款因尚未收到發(fā)票賬單而無法支付。(10)月末,向乙公司購入原材料業(yè)務(wù),仍未收到發(fā)票賬單,月末企業(yè)按暫估個56000元入賬。(11)經(jīng)計算,本月應(yīng)付生產(chǎn)工人工資160000元,車間管理人員40000元,部管理人員工資50000元,在建工程人員工資10000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會計分錄。（加急謝）

老師，您好，現(xiàn)在工商局隨機(jī)抽查提供資料，去年12月市場監(jiān)督局罰款2000元，公賬打款，12月因為賬號不符退回，老板現(xiàn)金付款，現(xiàn)在需要提供科目余額表發(fā)生額，這個2000需要體現(xiàn)出來嗎，謝謝，我做賬時按銀行流水做的，有憑證，現(xiàn)在科目余額表需要帶著還是刪除，謝謝

老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應(yīng)商的材料問題，導(dǎo)致我們成品出現(xiàn)問題，現(xiàn)在需要扣除供應(yīng)商的貨款，可是該材料供應(yīng)商還沒開票，送貨來時我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購4000，現(xiàn)在他開票過來是2000，我收票是借材料采購2000，貸應(yīng)付賬款2000，那現(xiàn)在沒開票，但要扣減的2000材料采購對沖不了怎么處理？