開票時(shí)，比如庫存單價(jià)是10元，開票的時(shí)候用10乘以1.05，作為含稅銷售額，13的稅點(diǎn)，這樣是不是不對(duì)，這樣就沒利潤
是的，你得加上期望利潤
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Q
老師，我們公司做方案報(bào)價(jià)，要保證我們的毛利潤是30%，比如我們的材料成本是225含稅，稅率13%，那我的銷售報(bào)價(jià)就是225/1.13＝不含稅價(jià)然后用成本不含稅價(jià)/0.7得到我們的不含稅銷售價(jià)，如果開票，銷售不含稅價(jià)加6到10個(gè)點(diǎn)，我這樣算對(duì)嗎
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Q
單張發(fā)票的金額不超過10萬元，是價(jià)稅合計(jì)還是不含稅的稅額不超過10萬，為什么有時(shí)候開票10萬多可以開一張，11萬多就要分成兩張開票，系統(tǒng)沒有提示就是可以開，沒問題吧
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Q
是這樣的，我們銷貨給客戶1月份含稅金額是243840元，發(fā)票已開，13%專票，4月份含稅金額是48960元 合計(jì)是292800元，1月份付了含稅金額10萬，其余都沒有付，因?yàn)閷?shí)際操作中 都是按照10%稅點(diǎn)算，所以這個(gè)折算不含稅金額沒有問題，后面的打折扣是不是不對(duì)！
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Q
采購項(xiàng)目開銷售發(fā)票給對(duì)方，比如貨物總價(jià)為100萬，數(shù)量為1，單張發(fā)票只能開10萬一下。因?yàn)榻Y(jié)算的時(shí)候被扣了8萬，前期已經(jīng)開了發(fā)票，單價(jià)寫的是100萬，現(xiàn)在因?yàn)楸豢哿?萬，最后一張發(fā)票的單價(jià)要改，這樣有一張單價(jià)不統(tǒng)一，這樣操作是可以的嗎？
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老師，請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資，一家公司交社保一家沒有，現(xiàn)在員工離職了，把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放，這樣沒有問題吧？而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1，比平均工資高，有沒有問題呢
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T+系統(tǒng)做賬，上月期末應(yīng)付賬款為0，這個(gè)月采購生成了付款單，我按照銀行回執(zhí)單，在付款單里選單分?jǐn)偙４鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證，為什么期末余額跑到借方去了，不是應(yīng)該為0嗎？邏輯不知道在哪
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老師，就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票，是1%的普票，客戶要專票，我們是10.1號(hào)才是一般納稅人，可以開13%的專票，能這個(gè)月開了，下個(gè)月，再開專票嗎？客戶急著這個(gè)月趕緊上牌，咋辦呢？如果這樣子操作，會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高？
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老師，請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù)，進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元，有貨物的進(jìn)出，請(qǐng)問這屬于走賬嗎？
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加了利潤0.05
是不是應(yīng)該按成本單價(jià)乘1.05，在乘0.13就是含稅銷售額
那這個(gè)都不夠稅費(fèi)哦
沒懂您的意思，老師，比如數(shù)量1，成本單價(jià)10，?0.05的稅點(diǎn)，怎么算出來含稅銷售額
你的意思是加百分之五的嗎？還是加五分錢
加百分之五
那就是你說的成本價(jià)乘以1.05再乘以（1%2B13%）
那我開錯(cuò)了，專票，今天開的，可以沖紅嗎？跨月可以沖嗎
如果開錯(cuò)了，充紅不能跨月吧
同學(xué)你好 現(xiàn)在就可以紅沖，數(shù)電發(fā)票的話你紅沖了需要對(duì)方確認(rèn)
是電子專票，那要通知對(duì)方嗎，萬一跨月了是不是不能沖了
電子專票 都可以紅沖的