老師，我開出去的票稅類編碼不對(duì)，購買方已經(jīng)抵扣了，我該怎么處理
同學(xué)，你好
最好是重開
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老師，我們購買方已抵扣現(xiàn)在已紅沖，是不是把信息編碼表發(fā)給對(duì)方對(duì)方就可以開出來票，那我們購買方的票不需要給對(duì)方吧～
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老師，你好咨詢一個(gè)問題，我方是銷售方銷售成品油，開給對(duì)方的發(fā)票對(duì)方已抵扣，，對(duì)方開了紅字信息表我方導(dǎo)入時(shí)提示稅收分類編碼不可用，購買方?jīng)]有成品油的經(jīng)營范圍
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老師，我方是銷售方，銷售成品油，對(duì)方已拆扣，對(duì)方開的紅字信息表我方導(dǎo)入時(shí)，提示稅收分類編碼不可用，購買方?jīng)]有成品油的經(jīng)營范圍，這種該怎么做?。?/p>
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Q
我們是購買方，對(duì)方開錯(cuò)票了，我們已經(jīng)抵扣了，怎么處理
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老師好，跨年發(fā)票對(duì)方因稅收編碼錯(cuò)誤重開，收到重開發(fā)票我怎么做賬？發(fā)票購買的貨物已出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣了。
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老師，我開出去的票稅類編碼不對(duì)，購買方已經(jīng)抵扣了，我該怎么處理
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已經(jīng)抵扣了，已經(jīng)報(bào)稅了，怎么重開呢
同學(xué)，你好
開具紅字發(fā)票，再開正確的藍(lán)字發(fā)票
已經(jīng)抵扣了的也可以嗎？
同學(xué)，你好
也可以的
那對(duì)方報(bào)稅數(shù)據(jù)需要改嗎？
同學(xué)，你好
對(duì)方要在增值稅申報(bào)表，填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
昨天十五號(hào)已經(jīng)申報(bào)了