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老師好,跨年發(fā)票對方因稅收編碼錯誤重開,收到重開發(fā)票我怎么做賬?發(fā)票購買的貨物已出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,進項稅已抵扣了。

2022-11-28 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-28 12:04

你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,然后給你重新開了, 借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶5935 追問 2022-11-28 12:06

商品已出庫了,第一個分錄不是出現(xiàn)負庫存了嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-28 12:09

那你就先做第二個,然后再做第一個。

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你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,然后給你重新開了, 借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款。
2022-11-28
同學,你好 你可以做進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-22
您好 做跟開錯發(fā)票一樣的紅字發(fā)票 然后再根據(jù)正確的藍字發(fā)票寫藍字分錄就好了
2020-11-09
你好,可以先記錄待認證里面,原分錄紅字沖回,再按藍字做
2024-07-12
你好你這個開紅字信息表審核通過次月附表2 就需要進項稅額轉(zhuǎn)出,借原材料 負數(shù),進項稅額,負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù)
2021-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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