老師好，跨年發(fā)票對方因稅收編碼錯誤重開，收到重開發(fā)票我怎么做賬？發(fā)票購買的貨物已出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本，進項稅已抵扣了。
你好，借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，然后給你重新開了， 借庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款。
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請教老師，以前月份發(fā)票對方開錯了，我方為購買方，已抵扣進項，已結(jié)轉(zhuǎn)成本，紅字信息表已經(jīng)開了，重開發(fā)票也已收到，賬務(wù)上具體怎么處理
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老師你好，請問我們是購買方，對方發(fā)票開具錯誤退回，跨月，我們已經(jīng)抵扣進項稅額，已經(jīng)抵扣的進項稅額賬務(wù)處理需要怎么做。
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老師好，21年底收到幾張發(fā)票對方說稅收編碼錯了，說發(fā)票要重新開，有兩張我上個月已經(jīng)抵扣了，怎么處理呢？
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老師好，對方公司開的21年的發(fā)票因為稅收編碼錯誤重新開了，我已經(jīng)抵扣，我開給對方開具紅字信息表，對方重新開發(fā)票，我收到發(fā)票先負數(shù)做原來分錄，再重新做正數(shù)，已經(jīng)抵扣過的增值稅怎么處理？怎么做賬？
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老師好，跨年發(fā)票對方因稅收編碼錯誤重開，收到重開發(fā)票我怎么做賬？發(fā)票購買的貨物已出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本，進項稅已抵扣了。
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