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您好，是的，您填寫的方式完全正確。給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù)屬于跨境應(yīng)稅行為，在增值稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅收入填寫在附表一第19行免稅收入欄次的未開票收入列次，同時(shí)需在減免稅申報(bào)明細(xì)表中填寫出口免稅行次和跨境業(yè)務(wù)行次，這樣才能完整申報(bào)跨境應(yīng)稅行為的免稅信息

2025-09-11

你好，老師這邊沒有具體填過，這是稅局給的操作說明，可以參考一下。網(wǎng)站如下。 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTEzMjA4Mw==&mid=2649954647&idx=1&sn=185edf5fd042348854b2ad0e202fd676&chksm=82db1306642e7a300be2e9eb4f84d84fa7e8ae109f480c68bc94d42125610d48e4c0287884c5&scene=27

2025-09-11

你好，跨境應(yīng)稅行為免稅的是零稅率，或者是免稅的才填寫。你這個(gè)已經(jīng)開了6%，這個(gè)屬于應(yīng)稅銷售額。

2025-08-29

是備案一次國家稅務(wù)總局關(guān)于跨境應(yīng)稅行為免稅備案等增值稅問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2017年第30號(hào)）明確，納稅人發(fā)生跨境應(yīng)稅行為，按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第29號(hào))的規(guī)定辦理免稅備案手續(xù)后發(fā)生的相同跨境應(yīng)稅行為，不再辦理備案手續(xù)。納稅人應(yīng)當(dāng)完整保存相關(guān)免稅證明材料備查。納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)管理中不能提供上述材料的，不得享受相關(guān)免稅政策，對(duì)已享受的減免稅款應(yīng)予補(bǔ)繳，并依照《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定處理。

2025-08-18

是的需要補(bǔ) 補(bǔ)繳納

2025-09-10

快賬用戶1590 追問 2025-09-11 12:00

減免稅申報(bào)明細(xì)表不填跨境服務(wù)行次，只填在出口免稅行次可以嗎

齊紅老師解答 2025-09-11 12:08

?您好，不可以的哦。減免稅申報(bào)明細(xì)表只填出口免稅行次而不填跨境服務(wù)行次是不完整的申報(bào)方式。根據(jù)增值稅申報(bào)規(guī)定，向境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù)屬于跨境應(yīng)稅行為，應(yīng)當(dāng)在減免稅申報(bào)明細(xì)表中同時(shí)填寫出口免稅行次和跨境服務(wù)行次，這樣才能完整反映跨境應(yīng)稅行為的免稅情況。缺少跨境服務(wù)行次的填寫可能導(dǎo)致申報(bào)信息不完整，影響免稅政策的正確適用