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給境外客戶提供信息系統(tǒng)服務(wù),我們進行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告填寫備案前開的6%稅率發(fā)票,備案后,給他開免稅發(fā)票可以嗎,前后稅率有變動可以的嗎老師

2025-08-29 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-29 16:16

可以的,可以這么做的。只要符合要求就行。

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可以的,可以這么做的。只要符合要求就行。
2025-08-29
您好,是的,您填寫的方式完全正確。給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù)屬于跨境應(yīng)稅行為,在增值稅申報時,應(yīng)將免稅收入填寫在附表一第19行免稅收入欄次的未開票收入列次,同時需在減免稅申報明細表中填寫出口免稅行次和跨境業(yè)務(wù)行次,這樣才能完整申報跨境應(yīng)稅行為的免稅信息
2025-09-11
你好,老師這邊沒有具體填過,這是稅局給的操作說明,可以參考一下。網(wǎng)站如下。 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTEzMjA4Mw==&mid=2649954647&idx=1&sn=185edf5fd042348854b2ad0e202fd676&chksm=82db1306642e7a300be2e9eb4f84d84fa7e8ae109f480c68bc94d42125610d48e4c0287884c5&scene=27
2025-09-11
你好,需要回去更正申報才可以,所屬年度不一樣
2025-08-29
可以免增值稅的 是這么做的
2024-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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