老師，您好，我們公司供應(yīng)商6月份給我們開了一張發(fā)票，然后7月份我們抵扣了，發(fā)票開錯了，現(xiàn)在要進項稅轉(zhuǎn)出，賬務(wù)怎么處理呢？
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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我公司6月份開出了3份紅字發(fā)票因為發(fā)票抬頭開錯了 所以開了紅字發(fā)票信息，當(dāng)月要做進項轉(zhuǎn)出，可是供應(yīng)商6月份沒有把正確的進項開給我們 ，而是在7月份開給我了，導(dǎo)致我6月要繳納好多稅，請問我要怎么辦把轉(zhuǎn)出的進項和正確的進項相互抵扣掉
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老師您好！我們公司十一月開了一份紅字信息表給供應(yīng)商，稅率開錯了，對方也在11月份開具了發(fā)票，請問現(xiàn)在可以怎么處理呢？
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老師，我們是一般納稅人，6月份供應(yīng)商給我們開具的專票，發(fā)票7月份拿過來，入賬到7月份，但是在6月份屬期的時候，進項稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了，現(xiàn)在就是6月份賬面進項稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認(rèn)證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢？6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
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老師:我們上個月將供應(yīng)商的一張專票已經(jīng)抵扣，稅金也已經(jīng)抵扣掉了，現(xiàn)在供應(yīng)商說這張發(fā)票開錯了，要退回，我們怎么處理？賬務(wù)如何處理？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的，同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
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假如每月都有一筆無票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費 增 銷項6 應(yīng)交稅費 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個分錄對嗎？后續(xù)的分錄怎么做？
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但是我們錢，我們已經(jīng)付了，然后這期我們的進項稅額是夠的，
現(xiàn)在做賬就是那樣做的，退錢的話另外做
你能說下整體分錄么？
借：原材料等 負(fù)數(shù) ? ? ?銀行存款? 正數(shù) 貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
那進項稅轉(zhuǎn)出，最近計入什么科目？
就是那個科目，不需要結(jié)轉(zhuǎn)余額的
那如果當(dāng)期的進項稅額夠抵扣，進項稅額轉(zhuǎn)出又怎么處理？
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款