老師問下，我有兩個一般納稅人公司，都要增值稅發(fā)票認證的，但是我有一家公司8月份沒開票，7月份也沒收到發(fā)票，我直接在發(fā)票認證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計，也確認通過了，國稅網(wǎng)也申報增值稅了 但是另外一家公司在8月份開了一張發(fā)票，我到認證網(wǎng)上認證7月份，7月份也沒收到發(fā)票，我按前面一家公司操作，但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計，國稅網(wǎng)也申報不了增值稅報表

老師，是這樣當(dāng)時9月份申報8月份的時候他因為錯過確認選擇進項稅票的時間，就直接提交了。導(dǎo)致需要交3507.93的稅額，后期也就是10月份的時候他把這三張發(fā)票作廢了，產(chǎn)生三張負數(shù) 對應(yīng)稅額在這次申報增值稅的時候自動帶出來上期留底稅額3507.93的稅額。完整表格如圖，總感覺有點不對勁。之前處理的人不管了。麻煩您看下

老師，我想咨詢下，我們公司是一般納稅人，1月份的時候開了專票，但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開出去的專票紅沖，但是當(dāng)時我沒來得及紅沖，我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的，這會我7月份申報的時候銷項是負數(shù)，所以就產(chǎn)生了留低，這樣的操作是否正確？還是說我7月申報的時候還需要把當(dāng)時1月份抵扣的稅做進項轉(zhuǎn)出？？因為當(dāng)時1月份開了專票，進項也抵扣了的

1、老師，我們銷售放，8月一張發(fā)票開錯，未作廢，要開紅字沖紅，對方未抵扣，我開好后，發(fā)票不用給對方，我們留著直接9月做賬嗎？ 2、做賬改怎樣做？ 3、這個紅字發(fā)票，增加9月的進項是不，因為8月這個票的增值稅已經(jīng)交了。

老師 我七月份的時候收到一張發(fā)票 是成本票，我當(dāng)時的分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯的， 八月份對方給我們開了正確的發(fā)票，但是沒有開負數(shù)，8月份那錯誤的發(fā)票勾選抵扣了，，九月份的時候?qū)Ψ介_了銷項給我們，我該怎么做賬