我就按直接銷售農(nóng)產(chǎn)品填報的，然后附表二就出現(xiàn)異常了

因為不能做抵扣認(rèn)證了

我應(yīng)該按投入產(chǎn)出法填 還是成本法填表 還是購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售 我覺得我應(yīng)該按購進(jìn)直接銷售 但是收購小票不是不能填了嗎

沒有農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的

不明白，那我增值稅報表應(yīng)該怎么填呢

你按投入產(chǎn)出法填寫就可以 如果有加工就這樣

那當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量怎么填，然后我按投入產(chǎn)出法填了附二表第六行也帶出來進(jìn)項稅金額 還是出現(xiàn)了圖片的提示呢

企業(yè)采用農(nóng)產(chǎn)品核定扣除后，收購小票不再憑票抵扣。需先確定適用方法：直接銷售選 “購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售” 法，按公式 “當(dāng)期允許抵扣進(jìn)項稅額 = 當(dāng)期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量 ÷（1 - 損耗率）× 平均購買單價 ×9%÷（1 + 9%）” 計算，填報時需用核定扣除專用報表（如《購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售核定表》），而非傳統(tǒng)抵扣欄次，再核對附表二相關(guān)欄次（6、8a、8b 欄）數(shù)據(jù)是否符合核定邏輯，確保與核定表數(shù)據(jù)一致。

老師我怎么找那個專用報表，系統(tǒng)里帶出來就是這個

下面三個表我應(yīng)該填那個呢，然后收購小票是

找到“農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除申報表”（投入產(chǎn)出法適用的報表）后，按照企業(yè)實際的農(nóng)產(chǎn)品耗用情況，準(zhǔn)確填寫當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量等信息。這里的耗用數(shù)量需根據(jù)投入產(chǎn)出法的核定參數(shù)（如單位產(chǎn)成品耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量、當(dāng)期產(chǎn)成品產(chǎn)量等）計算得出：當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額 = 當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量 × 農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價 × 扣除率 ÷（1 + 扣除率），其中扣除率通常為銷售貨物的適用稅率（如13%、9%等）。

搜索欄嗎老師 沒有您說的那個

那你明天問問當(dāng)?shù)囟惥职?

老師最后問您一下，我這種核定企業(yè)正常情況應(yīng)該填那張表，我們其實屬于購入直接銷售不加工的，感謝老師