Q
老師說，同事出差了，報銷車費，住宿費，伙食費發(fā)票少了，怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎？能做費用嗎？
2025-09-09 05:28
2025-09-09 05:35
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2025-09-09
沒有發(fā)票，正常入賬，只是不能在稅前扣除
2021-04-19
同學你好
這個需要的哦
自己的車還是公司的車
公司車要有油票
2021-11-11
你好，可以，需要放在一起
2022-01-01
你好
一起 報銷
借管理費用差旅費
貸銀行存款??
2020-11-16
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老師說，同事出差了，報銷車費，住宿費，伙食費發(fā)票少了，怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎？能做費用嗎？
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您好，不能要求補別的發(fā)票，這樣做是違規(guī)的。正確的做法是：讓同事提供出差審批單、行程單、支付記錄等輔助證明材料，并寫個情況說明，然后按實際發(fā)生金額入賬，比如車費500元、住宿費1200元、伙食費800元，總共2500元（500%2B1200%2B800=2500元），有發(fā)票的部分正常計入差旅費，沒發(fā)票的部分也要入賬但在年底企業(yè)所得稅匯算清繳時要調(diào)增，不能稅前扣除。這樣做既符合會計準則，又能真實反映業(yè)務實質(zhì)