若稅局沒有要求,可直接25年做進項轉出
今年5月份的進項稅額需要轉出!申報時是需要修改5月份的增值稅納稅申報表呢還是直接在轉出月份填寫?
老師,您好,稅務打電話讓我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的進項稅轉出,修增值稅報表是在每年12月份的增值稅申報表中修改的,這樣的話,財務報表怎么修改,是每年修改每年的,還是做2022年匯算清繳時調整到2022年中,修改2022年的財務報表
老師,您好。3月份的時候,稅務局打電話讓我把19年-22年已經抵扣但是不能抵扣的進項稅轉出,當時轉出的時候,是在每年的12月份增值稅報表中進行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面幾年也是這樣改的,這個轉出的金額,現在可以一次性在2022年匯算清繳時調減嗎?
21~22年進項有違規(guī)抵扣的發(fā)票,稅務評估提出要求公司全部都轉出,我準備這個月申報時把21~22年違規(guī)抵扣的進項稅額做轉出,請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉出就行了嗎?發(fā)票勾選平臺需要做什么嗎?第一次做這樣的業(yè)務請老師指導
22年1月抵扣的進項發(fā)票 因對方失聯 國稅要求進項轉出 請問是這個月申報表做進項轉出還是更正22年1月的增值稅申報表
個人所得稅申報流程是什么
請樸老師解答,請問老師,這題中,應收票據減少20萬,那對應的應該也是銀行存款減少,應付職工薪酬減少也是對應的銀行存款,預收賬款增加也是對應的銀行存款,這三都涉及到經營活動的現金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒有涉及現金流,所以得調整
退稅的整個流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷售時開出的發(fā)票怎么抵扣自開的收購小票呀
發(fā)工資3000,社保個人承擔部分公司付了,怎么申報個稅
老師,現在要結轉材料成本,這個領料單是什么時候做的
客戶告知函和押品知情書是什么?
老師,我公司這個月用國內ERP了,那個收入和成本是不是都在國內ERP里去導數據了嗎
請樸老師解答,請問老師,這題是500+10=510,水災造成設備損毀賠款10萬,那為什么收到購入設備留抵退稅不算在內,它同樣也是購買設備產生的,屬于投資活動
老師我們是小規(guī)模,是專門做視頻拍攝的,客戶要開專票,我是按照1%開還是按照3%開專票啦?
做了轉出就要補交稅款和滯納金。在現在做就不存在滯納金了稅務局應該不同意在現在做
如果不同意現在轉出,那要更正22年增值稅了
更正22年增值稅的話。賬務處理是回到22年做賬還是在現在做賬
你好,在現在做賬即可
好的謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!