我是2月份預(yù)付物流公司5萬(wàn)塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時(shí)候是按照預(yù)付款做的 然后后來(lái)這個(gè)錢就當(dāng)成了2月份的房租三萬(wàn)和實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)兩萬(wàn) 對(duì)方給開發(fā)票也是開了3萬(wàn)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)2萬(wàn)的運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)在我不知道這個(gè)3萬(wàn)塊的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)需要計(jì)提到3月份的費(fèi)用里去嗎 還需要單獨(dú)在計(jì)提一下嗎 3月份對(duì)方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了

這個(gè)月開了跨區(qū)經(jīng)營(yíng)的發(fā)票40萬(wàn)已經(jīng)在跨區(qū)經(jīng)營(yíng)預(yù)交稅款了。然后這個(gè)月想沖紅去年在本地開票的金額20萬(wàn)元。這個(gè)紅沖的發(fā)票開之后銷售額是20萬(wàn)了，是不是我這個(gè)月不用繳納增值稅。增值稅是享受小微企業(yè)政策的？我賬上是不是還有在異地預(yù)交40萬(wàn)增值稅的余額

老師，我們是房開公司，一直預(yù)交增值稅和土增稅，我的待抵增值稅額有600萬(wàn)，我這個(gè)月來(lái)了1200萬(wàn)的發(fā)票，增值稅的為99.08萬(wàn)。直接抵扣不用繳納增值稅。企業(yè)所得稅預(yù)繳15%為180萬(wàn)，我前期虧損600萬(wàn)，沒有抵扣過，這里抵扣，我也不需要繳納企業(yè)所得稅款。現(xiàn)在根據(jù)1200的發(fā)票確認(rèn)收入1200萬(wàn)，需要預(yù)繳土地增值稅為1200/1.09*0.01=11萬(wàn)。老師這個(gè)預(yù)繳土增稅有什么能抵扣的不。

老師好！上個(gè)月我們開了30萬(wàn)發(fā)票，本月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)繳納稅額，但是由于一些原因，有16萬(wàn)發(fā)票暫時(shí)退回，對(duì)方等需要的時(shí)候再讓我們提供，但是下個(gè)月就12月了，2024年對(duì)方就不收本年的發(fā)票了，我們需要將發(fā)票紅沖，等后面這筆發(fā)票需要重新開的時(shí)候，稅費(fèi)應(yīng)該如何申報(bào)？

你好老師，在12月份的時(shí)候，收到了同一家公司開具的50萬(wàn)發(fā)票，其中有20萬(wàn)發(fā)票對(duì)方已經(jīng)在12月就作廢了，我這邊12月已經(jīng)入賬也已經(jīng)抵扣了。在1月份的時(shí)候，我是不是要把這30萬(wàn)的稅額做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出，然后賬上沖銷之前的憑證，在做上一筆50萬(wàn)的賬就可以了？