您好，我先問(wèn)下，我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？對(duì)的話(huà)，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的科目不平，還有325.4的余額
您好，右邊那個(gè)分錄應(yīng)付職工薪酬是4000就對(duì)了，少計(jì)提了
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老師，你好，我想問(wèn)下就是在工資這塊，前會(huì)計(jì)計(jì)提了工資，但是計(jì)提的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬，這樣子的話(huà)對(duì)我的利潤(rùn)表是沒(méi)有影響的吧？那我在所得稅匯算清繳的時(shí)候我的職工薪酬在管理費(fèi)用這個(gè)科目是沒(méi)有體現(xiàn)的，那我的職工薪酬是不是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)明細(xì)賬的總數(shù)啊，包含在成本里
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，就是應(yīng)付職工薪酬科目，我本計(jì)提數(shù)和下月發(fā)放數(shù)不等的話(huà)，月底應(yīng)付職工薪酬科目不就有余額了嗎？
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老師退回工資這樣做分錄對(duì)嗎？為什么我的應(yīng)付職工薪酬貸方有這個(gè)余額呢？
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老師您好，應(yīng)交個(gè)人所得稅之前會(huì)計(jì)留下來(lái)是借方余額，我做分錄，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅平了但是應(yīng)付職工薪酬有了借方余額，我是要再做一筆應(yīng)付職工薪酬借方紅字嗎？
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老師您好，我因?yàn)樯儆?jì)提了個(gè)稅，然后實(shí)際繳納的時(shí)候有差額，然后我就做了以下分錄，現(xiàn)在我的科目余額表上面應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付職工薪酬借方有余額，這個(gè)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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你好！小規(guī)模銷(xiāo)售固定資產(chǎn)資產(chǎn)稅率按2%開(kāi)具嗎？
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老師，我們是非盈利組織，組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動(dòng)，收入費(fèi)用由我單位核算，我單位收取各個(gè)企業(yè)活動(dòng)收入的1%做服務(wù)費(fèi)，活動(dòng)的收入費(fèi)用歸個(gè)各個(gè)企業(yè)，我單位是代收代付，活動(dòng)前期按參與大小收取各個(gè)企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動(dòng)款，用于支付活動(dòng)費(fèi)用，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，費(fèi)用有很多種，不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開(kāi)具企業(yè)發(fā)票，可是有一些是沒(méi)有辦法開(kāi)具企業(yè)發(fā)票的，比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，人員勞務(wù)費(fèi)用，這些怎么辦了
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老師，申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，勾選了進(jìn)項(xiàng)稅額，需要做賬務(wù)處理嗎，怎么做呢
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老板想把公司錢(qián)轉(zhuǎn)自己賬戶(hù)，有什么合理合法的辦法少交個(gè)人所得稅
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你好，企業(yè)為員工購(gòu)買(mǎi)了社保，企業(yè)為員工支付社保報(bào)銷(xiāo)后費(fèi)用，可以抵扣企業(yè)所得稅嗎，可以的話(huà)這筆醫(yī)藥費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用啊～
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1老板的車(chē)租給公司使用，老板沒(méi)發(fā)票怎么辦，會(huì)計(jì)分錄是什么？ 2公司的錢(qián)給公司買(mǎi)車(chē)有哪些好處。
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我想咨詢(xún)固定資產(chǎn)的問(wèn)題 比如我買(mǎi)了一個(gè)固定資產(chǎn)120萬(wàn)提10年折舊一年提12萬(wàn) 一個(gè)月提1萬(wàn) ，本年已經(jīng)提12萬(wàn)，然后我選擇在會(huì)算清繳一次扣除剩下部分108元。 問(wèn)題一：108需要在會(huì)計(jì)上做會(huì)計(jì)分錄嗎？ 問(wèn)題二：108以后年度還做會(huì)計(jì)分錄每年還能提12萬(wàn) 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 這12萬(wàn)還在季度企業(yè)所得稅中費(fèi)用體現(xiàn)嗎？季度利潤(rùn)表還體現(xiàn)在管理費(fèi)用嗎？如果體現(xiàn)是不是在次年匯算中還需要調(diào)增？ 季度資產(chǎn)負(fù)債表還體現(xiàn)嗎？ 問(wèn)題三：比如買(mǎi)了個(gè)電腦計(jì)入10000萬(wàn)我當(dāng)月直接計(jì)入管理費(fèi)用，這樣做對(duì)嗎？還需要編輯企業(yè)所得稅中的固定資產(chǎn)表吧！對(duì)年度匯算清繳有影響吧，費(fèi)用認(rèn)可不？
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這個(gè)第6題這句話(huà)是對(duì)的？
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老師，收到貨款訂金，記賬憑證后面只放銀行回單和合同嗎？然后過(guò)幾天收到尾款，如何在做憑證？
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請(qǐng)問(wèn)下給學(xué)校食堂提高蔬菜配送的企業(yè)是屬于什么行業(yè)？
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你看我理解的對(duì)嗎
我理解的是，應(yīng)付職工薪酬不都得結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面嗎
我積極的多啊
我理解的對(duì)嗎
您好，對(duì)的呀，所有的工資要先記成本費(fèi)用里
可是，實(shí)際付出去的工資是3674.6啊
您好，是不是這些差異是個(gè)人社保哦
對(duì)，個(gè)人社保這不走了其他應(yīng)收款了，為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資還得是4000啊
4000是應(yīng)發(fā)工資，3674.6是實(shí)發(fā)工資，不應(yīng)該按實(shí)發(fā)工資確認(rèn)成本嘛
因?yàn)楣べY是包含個(gè)人社保，個(gè)稅，實(shí)發(fā)工資的
自己承擔(dān)的個(gè)人社保，不應(yīng)該納入成本吧？
員工自己承擔(dān)的，不應(yīng)該算進(jìn)去成本吧
您好，納入的哦，這也是公司給的錢(qián)的