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老師,申報(bào)增值稅申報(bào)表的時候,勾選了進(jìn)項(xiàng)稅額,需要做賬務(wù)處理嗎,怎么做呢

2025-08-30 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-30 22:18

你之前沒有做這個發(fā)票的話,需要做應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、 借庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行放款或者應(yīng)付賬款

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快賬用戶9004 追問 2025-08-30 22:20

平時都有做賬,那就申報(bào)的時候不需要單獨(dú)再做了是吧

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齊紅老師 解答 2025-08-30 23:16

那你是沒有認(rèn)證就做了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果是的話把它改正過來,沒有認(rèn)證的放到帶認(rèn)證里面。

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快賬用戶9004 追問 2025-08-30 23:17

平時怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2025-08-30 23:18

借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行 認(rèn)證zhihou 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 已經(jīng)給你寫了完整了的

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快賬用戶9004 追問 2025-08-30 23:21

那我之前沒有認(rèn)證就做了進(jìn)項(xiàng)稅額,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

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你之前沒有做這個發(fā)票的話,需要做應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、 借庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行放款或者應(yīng)付賬款
2025-08-30
你好,把表格數(shù)據(jù)清空,然后重新提取數(shù)據(jù)申報(bào)
2024-05-11
你好!你科目余額表與實(shí)際對不上。
2021-03-03
同學(xué)你好 自動轉(zhuǎn)出了
2021-04-01
是,不抵扣勾選不用填表
2025-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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