老師好。收到一張電信銷項負數(shù)的發(fā)票227元，請問怎樣記賬？ 借：其他應(yīng)付款—電信 —227 （負數(shù)） 貸：管理費用—通訊費 227 這樣對嗎？謝謝。

老師 好，收到一張電信的銷項負數(shù)的發(fā)票，請問分錄怎樣做？上個月收到發(fā)票時記賬的分錄是： 借：管理費用—通訊費 1305 貸：其他應(yīng)付款—電信 1305 請問現(xiàn)在分錄怎樣做?。恐x謝。

老師好，請問， 公司電費沒有發(fā)票，一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬，收據(jù)分錄： 借：其他應(yīng)付款-電費，貸：現(xiàn)金。 年底需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎？分錄：借 管理費用-電費，貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時，因為沒有發(fā)票，再納稅調(diào)增？ 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個余額在賬上放著不管就行了？這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師，哪種好呢？

老師好，請問， 公司電費沒有發(fā)票，一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬，每月收據(jù)的分錄： 借：其他應(yīng)付款-電費，貸：現(xiàn)金。 到年底，需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎？分錄：借 管理費用-電費，貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時，因為沒有發(fā)票，再納稅調(diào)增？ 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了？這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師，哪種好呢？

老師，請問我們之前預(yù)付了一筆工裝費用10萬，做的借預(yù)付貸銀存，現(xiàn)在對方將全額專票開過來了20萬，我們支付尾款10萬，我做了一筆憑證，借管理費用-勞保18萬，應(yīng)交稅費2萬，貸預(yù)付10萬，銀行存款10萬，請問1.分錄正確嗎？2.請問關(guān)于這筆憑證的現(xiàn)金流量分析涉及哪些呢？是10萬的預(yù)付作為支付其他與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金嗎？還是其他？謝謝，請詳解