6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄

6月份收到一張專票，分錄借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數專票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到的普通發(fā)票和負數發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄

老師好。收到一張電信銷項負數的發(fā)票227元，請問怎樣記賬？ 借：其他應付款—電信 —227 （負數） 貸：管理費用—通訊費 227 這樣對嗎？謝謝。

老師 好，收到一張電信的銷項負數的發(fā)票，請問分錄怎樣做？上個月收到發(fā)票時記賬的分錄是： 借：管理費用—通訊費 1305 貸：其他應付款—電信 1305 請問現在分錄怎樣做?。恐x謝。

老師好，請問， 公司電費沒有發(fā)票，一年大概3000多元。每月用收據入賬，每月收據的分錄： 借：其他應付款-電費，貸：現金。 到年底，需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎？分錄：借 管理費用-電費，貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時，因為沒有發(fā)票，再納稅調增？ 還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了？這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師，哪種好呢？