老師，8月屬期有預(yù)繳，但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒(méi)有填預(yù)繳，填在了9月屬期，10月申報(bào)比對(duì)說(shuō)本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
你好，因?yàn)槟闼鶎倨诶U納的是8月份，系統(tǒng)判斷八月份預(yù)繳 你填寫(xiě)9月份就會(huì)顯示9月份沒(méi)有預(yù)繳預(yù)警
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們項(xiàng)目是8.13進(jìn)行異地預(yù)繳的，稅款所屬期是7月。8月申報(bào)期的時(shí)候沒(méi)辦法用這次預(yù)繳進(jìn)行抵扣嗎？稅管員說(shuō)哪個(gè)月份預(yù)繳的，系統(tǒng)只會(huì)在哪個(gè)月份帶出來(lái)數(shù)據(jù)。那這8.13預(yù)繳的稅只能用在9月份申報(bào)了？
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老師個(gè)體戶季度預(yù)繳申報(bào) 稅款所屬期是2021年1到9月收入總額是填本年累計(jì)數(shù)么？
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我們有異地項(xiàng)目6月份開(kāi)的發(fā)票，但是沒(méi)有去項(xiàng)目地預(yù)繳，9月份我們要去項(xiàng)目所在地預(yù)繳6月份開(kāi)票的稅，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表所屬期應(yīng)該怎么填？是填開(kāi)票所屬月份嗎
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外地預(yù)繳申報(bào)所屬期怎么選擇。10月和11月都開(kāi)票了，但是都沒(méi)有預(yù)繳，在11月預(yù)繳的時(shí)候怎么填
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?老師，我們外地施工，上月就開(kāi)了票，開(kāi)票前沒(méi)有沒(méi)有辦外經(jīng)證，也沒(méi)有報(bào)驗(yàn)，這個(gè)月(也就是4月)才辦了這些流程，在外地預(yù)繳稅款，機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)3月，能把4月預(yù)繳的稅款填入3月預(yù)繳項(xiàng)目欄嗎？這個(gè)月在外地預(yù)繳的時(shí)候所屬期選不到3月，就報(bào)在了4月
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司買(mǎi)煤2萬(wàn)元用于員工取暖，但是發(fā)票開(kāi)的是加工費(fèi)我們?nèi)朐谥圃熨M(fèi)用，在核算產(chǎn)品入庫(kù)陳成本時(shí)，這2萬(wàn)元算進(jìn)去嗎？
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房產(chǎn)稅怎么計(jì)算繳稅，車(chē)船稅怎么計(jì)算繳稅，車(chē)購(gòu)稅怎么計(jì)算繳稅，消費(fèi)稅怎么計(jì)算繳稅，土地使用稅怎么計(jì)算繳稅，資源稅怎么計(jì)算繳稅，耕地占用稅怎么計(jì)算繳稅
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老師，你好，小規(guī)模租來(lái)的車(chē)庫(kù)租出去，租金收入怎么交稅啊，是差額交稅嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)Excel在哪學(xué)怎么找不到了？
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藍(lán)田縣那里能找到工作。
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找郭老師，我們抖音平臺(tái)有店，有人買(mǎi)了99元的劵，和9.9的劵，這個(gè)收入怎么出賬？
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@董孝彬老師，別的老師別回答
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本月先申報(bào)了增值稅，納稅15000，已經(jīng)扣稅款，接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千，正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該交6000對(duì)吧，可是已經(jīng)交了15000了，得向?qū)９軉T申請(qǐng)多交的9000了么，出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
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老師，如果公司基本戶的錢(qián)直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人，但是這筆錢(qián)是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司，他就是沒(méi)有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會(huì)發(fā)生一兩萬(wàn)的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎？
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老師，您好，我們出口一個(gè)樣品，沒(méi)有收客戶錢(qián)。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi)，不報(bào)關(guān)，這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開(kāi)票，那怎么確認(rèn)收入？
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8月沒(méi)填寫(xiě)，所以28行本年累計(jì)數(shù)沒(méi)有？可是在9月填寫(xiě)了，本年累計(jì)數(shù)應(yīng)該順下來(lái)啊
你八月你填寫(xiě)發(fā)生額，你不抵扣 在九月填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額和28還可在九月份可以抵扣，但是你八月份的發(fā)生額一定填寫(xiě)
為啥本累計(jì)數(shù)沒(méi)帶出來(lái)呢
你好，哪里的本年累計(jì)你發(fā)的圖片看一下
28行的本年累計(jì)數(shù)
28行這里不需要帶出本年累這里的本年累計(jì)是橫杠
看圖 這里是— 無(wú)需填寫(xiě)
9月28欄本期填過(guò)數(shù)，自動(dòng)本年累計(jì)也有數(shù)字，為什么到了10月28欄本年累計(jì)沒(méi)有數(shù)字了
20月本期沒(méi)有數(shù)的話，10月本年累計(jì)這里不是應(yīng)該自動(dòng)帶出9月本年累計(jì)數(shù)嗎？
是的 但是這里的本年累計(jì)用處不大 沒(méi)意義 可以不管 我這邊直接不顯示
可是提交申報(bào)的時(shí)候，比對(duì)不通過(guò)
提示什么的 截圖看下啊 不能是本年累計(jì)不對(duì)導(dǎo)致的吧
這樣提示
說(shuō)一下哪里提到28了？ 25是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，你看下交稅了沒(méi)有？什么時(shí)間繳納的？ 三個(gè)問(wèn)題一一回復(fù)
所屬期9月銷(xiāo)項(xiàng)稅額6770.64，預(yù)繳稅額1504.58，第一次繳納5266.06元。后來(lái)發(fā)現(xiàn)預(yù)繳的1504.58元，有退稅752.29，更正了9月申報(bào)表還沒(méi)繳差額752.29元。這個(gè)截圖是10月，10月沒(méi)有數(shù)據(jù)
更正之后的所屬期9月份的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少？
應(yīng)補(bǔ)稅款752.29元
退出去再重新進(jìn)試一下你看一下九月份是申報(bào)成功吧 如果還是出現(xiàn)這個(gè)的話 5266.06-752.29
好了，謝謝老師
不用客氣，周末愉快