老師好，老板平時(shí)出差在外面吃飯開回來的餐票該怎么做賬呢，錢是他個(gè)人已經(jīng)付過了
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-法人
貸：其他應(yīng)付款-法人
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老板在外面吃飯花了100多，沒開收據(jù)發(fā)票，給我了支付截圖讓我?guī)退_個(gè)收據(jù)，可是我又不想開這樣的收據(jù)，老板經(jīng)常喜歡這樣搞，做財(cái)務(wù)的應(yīng)該怎么跟老板說
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老師請問一下餐飲店，有部分客戶就餐后需要多開一點(diǎn)發(fā)票了，但是實(shí)際付款有不是這么多錢，這個(gè)開票應(yīng)收款怎么處理才平賬呢，還有部分客戶吃飯，也來找他們前臺開票了，這情況怎么入賬才好，請老師指導(dǎo)一下謝謝。
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公司員工的午餐費(fèi)是由法人墊付的，餐廳開不了發(fā)票，法人每個(gè)月月底開和墊付金額差不多的發(fā)票來報(bào)銷怎么入賬呢，開的發(fā)票基本上都是法人平時(shí)出去吃飯的發(fā)票，加油票，這樣做合理嗎
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請問一下外地駐點(diǎn)辦公的員工來公司辦事，3月時(shí)這個(gè)員工他報(bào)銷高地鐵車費(fèi)，我已經(jīng)給他做了出差費(fèi)，可是住宿費(fèi)當(dāng)時(shí)他沒有報(bào)，因?yàn)橛喎繒r(shí)是在老板會員里扣的錢，現(xiàn)在老板把專票開出來給我，我怎么做這一筆啊，這個(gè)出差費(fèi)是做老板的還是這個(gè)員工的，怎么做
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老師，你好！我們是餐飲公司，客戶通過拉卡拉平臺掃碼充值，然后來我們公司吃飯，后面客戶不在我們這里吃飯了，現(xiàn)在要退卡，我們沒通過拉卡拉平臺退，而是通過個(gè)人微信退，這個(gè)退卡的費(fèi)用怎么做賬？
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郭老師，要出口退稅，境內(nèi)貨源地，要和哪個(gè)一致嗎，地區(qū)
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郭老師接，郭老師，C&F成交方式，總價(jià)1000美元，運(yùn)費(fèi)欄是，美元/100/3，我開票用哪個(gè)金額
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企業(yè)無需同時(shí)符合（ ）條件時(shí)，才能確認(rèn)股利收入并計(jì)入當(dāng)期損益？ A. 企業(yè)收取股利的權(quán)利已經(jīng)確立 B. 與股利相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè) C. 股利的金額能夠可靠計(jì)量 D. 股利的金額依據(jù)預(yù)算
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按照新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)金折扣放在財(cái)務(wù)費(fèi)用還是沖收入
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制造業(yè)公司未宣布破產(chǎn)，但是出售二手設(shè)備償還工人工資以及欠的材料款。這個(gè)分錄怎么做？用交增值稅嗎？
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在編制合并現(xiàn)金流量表時(shí)，應(yīng)將該子公司自期初至喪失控制權(quán)之日止的現(xiàn)金流量信息納入合并現(xiàn)金流量表，并將出售該子公司所收到的現(xiàn)金扣除子公司持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物以及相關(guān)處置費(fèi)用后的凈額，在有關(guān)投資活動類的“處置子公司及其他營業(yè)單位所收到的現(xiàn)金”項(xiàng)目反映。如為負(fù)數(shù)，應(yīng)在（ ）項(xiàng)目中反映。 A. 應(yīng)付賬款 B. 處置損益 C. 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 D. 投資收益
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要一直掛其他應(yīng)付款嗎？
公賬上有錢可以還給他
公賬上沒有錢就一直掛著會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？
老板開票來的目的就是讓公司多一些成本票
后面公司有錢，還給法人就可以， 先掛賬上
那按正常程序走的話，是不是老板拿發(fā)票來，我們就直接報(bào)銷給他，把錢打到他賬上，發(fā)票也直接入賬就可以了？
是的，是的，就是這樣的
好的，感謝老師
不客氣，很高興為您服務(wù)