公司員工的午餐費是由法人墊付的，餐廳開不了發(fā)票，法人每個月月底開和墊付金額差不多的發(fā)票來報銷怎么入賬呢，開的發(fā)票基本上都是法人平時出去吃飯的發(fā)票，加油票，這樣做合理嗎
你好，從稅法上來講肯定是不合適的你這屬于替票，給你們提供員工餐的企業(yè)偷逃稅
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1.品牌授權管理費計入什么科目，需要分期攤銷嗎、 2.加盟合作經(jīng)營費有45萬計入什么科目，需要分期攤銷嗎、 3.加盟費開店期初是法人老婆個人賬戶對私支付的，現(xiàn)在發(fā)票以公司抬頭開進來了，這賬要怎么平呢？ 4.經(jīng)營中需要開票的在開，不需要開票的營業(yè)款都進了法人老婆的個人支付寶，公賬上需要發(fā)工資報稅款不夠了也是她直接私對公轉(zhuǎn)入，掛的其他應付款，開票的少，現(xiàn)在掛其他應付款很多了，需要怎么處理？
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問題1公司位置較偏僻！我們午餐每人20元標準，有時候不到20 ，這樣不發(fā)給個人了！由同事統(tǒng)一從飯店訂購員工餐！由員工持飯店定額發(fā)票來報銷！老師我附上員工餐費規(guī)定標準，和發(fā)票，這樣能做到福利費里面嗎？ 怎么做才穩(wěn)妥 ？ 我們平時招待太多了！這塊 問題2市場開發(fā)人員每天40元誤餐補助，做到工資表里面發(fā)放！申報個稅收入時，這塊不用申報了吧！誤餐補助免稅的吧！
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老師好，每個門店都有阿姨煮飯，但是阿姨在采購時沒辦法取得發(fā)票，我想通過發(fā)放餐補跟工資薪金一起申報個稅，把每月買菜買米的款分攤到每個人頭上，做個餐補簽收單，錢是從老板私戶出，工資發(fā)放時餐補我掛其他應付款_老板，這個辦法行得通嗎？不這樣做每月少一萬多的費用。
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老師，公司租用個人的房屋做辦公室。水表、電表都是關聯(lián)房東個人戶名的，房東也不承擔公司的水費、電費。所以每個月行政人員自己墊錢到物業(yè)繳納電費，錢給到物業(yè)。但是物業(yè)無法給我們開具發(fā)票?，F(xiàn)在行政人員需要報銷墊付的公司電費，又沒有發(fā)票。有什么好辦法可以處理呢？
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我們是人力資源公司，去年給客戶墊付了代發(fā)工資，個稅已申報，到今年才開票確認收入，這個賬務如何處理？1.去年墊付工資申報個稅是需要確認做成本的話，去年就是虧損的，而今年開票確認收入就成了盈利。2.或者是去年墊付工資做到其他應收款，今年開票確認收入時，再轉(zhuǎn)其他應收款為對應成本。這2個發(fā)放不知道哪個合法合規(guī)？
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師，我想問一下，你會非貨幣性資產(chǎn)交換他換入的資產(chǎn)的入賬價值是換出資產(chǎn)的公允價值價值呀？那這道題他這個答案就不對呀，這個甲公司換出的資產(chǎn)，那個無形資產(chǎn)供應價值是420呀，他這里按換入的那個固定資產(chǎn)的那個價值，算那個固定資產(chǎn)那個就換入的那個資產(chǎn)的價值了。你看到底是這個答案有問題，還是我我做的有問題？
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老師，公司付了一萬定金，后續(xù)付了5萬貨款，收到供應商發(fā)票6萬，后面供應商退了這一萬定金，導致掛賬一萬。她們不重新開票的情況下，我怎么把賬做平??？
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那怎么做才合理呢
你好，對方什么原因無法提供發(fā)票？個體工商戶現(xiàn)在也可以在稅務局領用發(fā)票的
因為每天不是固定的人去吃飯，每天的午餐金額也不一樣，可能是公司沒有和餐廳談好，也可能是餐廳不想開發(fā)票
你好，合規(guī)的就是應該你們簽一個協(xié)議定點每月統(tǒng)一按實際就餐金額開票，你現(xiàn)在這種操作方式，實際工作中也有就是替票，有一定的查賬風險
那這個發(fā)票要怎么入賬呢，也區(qū)分不了每個員工每個月的餐費明細是多少
你好，職工就餐的話是記錄福利費的，不用再分具體職工
直接計入福利費不用并入工資薪金繳納個稅嗎
你好，如果是員工餐的話不用并入工資
好的，謝謝老師
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