老師你好，6月10號未收到發(fā)票但沒有暫估入賬，做的應(yīng)付賬款，然后6月底用預(yù)付賬款沖銷了應(yīng)付賬款，7月3日才收到發(fā)票，怎么調(diào)賬呢
借：預(yù)付賬款-暫估 ? ? ?增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
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6月收到發(fā)票做了進(jìn)項稅抵扣，但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬，問題是6月份的進(jìn)項稅與月底結(jié)轉(zhuǎn)對不上了，怎么辦呢 在6月份借：主營業(yè)務(wù)成本，借：應(yīng)交稅費…進(jìn)項稅，貸：應(yīng)付賬款 。到7月份在沖應(yīng)付賬款， 這樣可以嗎？
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采購環(huán)節(jié)，先預(yù)付款，后到貨。如果貨是3月暫估入庫的，發(fā)票6月才收到，且開票日期也是6月。問題一：我在6月的時候沖掉暫估，按照發(fā)票入賬，那這個就只能算到6月份了收入是嗎？
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老師請問：預(yù)付了10萬材料款，但七月才收到票，我成本不夠，做暫估入庫怎么做？ 是借：應(yīng)付賬款-預(yù)付暫估入庫 貸：預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款-公司名稱
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暫估入賬發(fā)票未收到款已付，付款 借：預(yù)付賬款*i 貸：銀行存款 暫估：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 ，現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借：庫存商品 應(yīng)交稅費- 怎么做了呢
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6月企業(yè)收到貨物后，沒有收到發(fā)票，6月就做暫估 借方庫存商品貸方應(yīng)付賬款-暫估，7月收到發(fā)票，7月做沖紅的賬（借方和貸方都是負(fù)數(shù)），然后調(diào)整銷售成本，借方生產(chǎn)成本-主營業(yè)務(wù)成本，貸方庫存商品，6月的暫估估高了，那么調(diào)整的成本就是負(fù)數(shù)，這樣是正確的嗎
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老師，我昨天按照這樣調(diào)的賬，但賬上應(yīng)付賬款增加了，因為6月份我的這筆賬付過錢了，不應(yīng)該增加應(yīng)收賬款了
為啥應(yīng)付賬款增加了？把你所有相關(guān)的分錄列出來看看
第一、二張是6月做的分錄，第三是昨天做的
科目余額表上的應(yīng)付賬款就增加了25548
不需要做第3筆了的
老師我結(jié)賬的就是6月份做的，就是想知道現(xiàn)在7月3號收到發(fā)票怎么來調(diào)這筆賬呢
你6月庫存商品已經(jīng)入庫，7月不需要重復(fù)入庫 7月收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
但這樣做，我的應(yīng)付賬款增加了25548了
不需要做后邊那2個分錄，只要6月那個和我做的這個
預(yù)付賬款也同時增加了25548了，是不是還要寫同一筆負(fù)數(shù)的分錄呢
我是按照你說的這樣做的，但預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款都同時增加了25548
借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商26752? ? ?? 貸：預(yù)付賬款26752 把原來錯誤的紅沖掉 借：預(yù)付賬款26752? ? ?? 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商26752? 重新做 借：庫存商品? ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項? ? ?? 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ??25548