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老師請問：預(yù)付了10萬材料款，但七月才收到票，我成本不夠，做暫估入庫怎么做？ 是借：應(yīng)付賬款-預(yù)付暫估入庫 貸：預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款-公司名稱

2022-07-12 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-12 16:50

您好，這個是借預(yù)付賬款的

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快賬用戶4036 追問 2022-07-12 17:08

就是我六月做：借應(yīng)付賬款-預(yù)付暫估入庫 貸：預(yù)付賬款公司名稱 七月收到票：借預(yù)付賬款貸：主營業(yè)務(wù)成本--材料款 。對嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:09

您好，是的，是這個意思的

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快賬用戶4036 追問 2022-07-12 17:18

老師你幫我看看是不是不對 我出出來的報表還是要交稅

老師你幫我看看是不是不對 我出出來的報表還是要交稅
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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:20

這個怎么涉及到交稅了？

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快賬用戶4036 追問 2022-07-12 17:22

就是之前沒有暫估報表上的數(shù)字很我這樣做了暫估的出的報表是一樣的

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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:23

這種是沒有涉及到稅款的

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快賬用戶4036 追問 2022-07-12 17:31

我的意思是預(yù)付不就沒有成本嗎？我要把這筆賬做成成本 在合理的范圍怎么做

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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:32

你除非做一筆 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)付

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快賬用戶4036 追問 2022-07-12 17:34

哪我沒有票怎么搞

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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:34

那不行，就算你現(xiàn)在記賬，匯算也需要調(diào)整

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您好，這個是借預(yù)付賬款的
2022-07-12
你好 這個暫估的分錄是可以的
2023-11-12
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項、 貸預(yù)付賬款
2023-04-09
應(yīng)付賬款暫估結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款里面， 借應(yīng)付賬款暫估 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款，你的第三個分錄寫這個。
2022-03-09
您好 給您一個分錄，更能體現(xiàn)預(yù)付款項和暫估入庫分錄 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進項稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借：原材料 負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額，重新編制分錄 借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：預(yù)付賬款
2020-09-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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