因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬，這個(gè)月的銷售收入是4萬(wàn)，然后管理費(fèi)用是4萬(wàn)多，原材料是2萬(wàn)多，具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，那么就沒(méi)有本年利潤(rùn)了，本年利潤(rùn)有借方余額是這樣做的么，要是錯(cuò)了能不能說(shuō)明一下應(yīng)該怎么寫，然后本年利潤(rùn)有借方余額表明這個(gè)公司虧損了，利潤(rùn)是否無(wú)法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤(rùn)，但是我下半年沒(méi)有利潤(rùn)，利潤(rùn)是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個(gè)賬， 我問(wèn)的問(wèn)題請(qǐng)老師一一說(shuō)明

老師！我們是小微裝修公司，一年開(kāi)票六七十萬(wàn)，我做20% 的利潤(rùn)，然后扣除管理費(fèi)，這三年都沒(méi)有利潤(rùn)了，老板也沒(méi)有個(gè)稅交，這樣只交增值稅，不交企業(yè)所得稅有問(wèn)題嗎

我想問(wèn)一下老師，我們公司開(kāi)業(yè)兩年了，一直沒(méi)做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，平時(shí)只做了流水賬，老板突然問(wèn)我我也不會(huì)做，平時(shí)也沒(méi)有做記賬憑證，現(xiàn)在要做回來(lái)這兩個(gè)表是不是做不了？

老師這個(gè)我成本還有費(fèi)用沒(méi)有轉(zhuǎn)，收入也沒(méi)有轉(zhuǎn)，利潤(rùn)沒(méi)轉(zhuǎn)，可不可以根據(jù)我發(fā)的這個(gè)T型賬給我轉(zhuǎn)一下，我還計(jì)提了工資50000，沒(méi)算里面，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬 我是小規(guī)模，我想多轉(zhuǎn)點(diǎn)成本，利潤(rùn)就成負(fù)的了，就不上企業(yè)所得稅了，這個(gè)怎么弄，我還要計(jì)提點(diǎn)啥呢？麻煩速解一下

老師我想問(wèn)一下，老板問(wèn)我們的做的年度利潤(rùn)表有20萬(wàn)，怎么現(xiàn)金沒(méi)有那么多呢？ 老板的意思是說(shuō)，我們的年度一整年的利潤(rùn)賺了多少錢，就應(yīng)該要分紅分多少錢??？然后就問(wèn)我們的貨幣資金怎么會(huì)沒(méi)有沒(méi)有利潤(rùn)表那么多錢，是不是賬對(duì)不上還是怎么樣？我都不知道怎么回答老板了