老師您好，我有3個問題，辛苦回答一下哦，萬分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財務室，原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部，包括工資社保公積金的計提。 11月份開始公積金計提在總部，實際支付在分校區(qū)，12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付（社保繳納上月，公積金繳納當月） 1、12月份開始，我是不是需要在分校區(qū)賬套里補計提社保，總部沖銷，公積金正常分校區(qū)計提，工資支付掛往來就可以了？（11月份公積金總部已沖銷，分校區(qū)已補提） 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部，12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū)，接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷，分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦，還有沒有其他分錄？ 3、總部有兩層，其中一層12月份已退租，我需要做哪些分錄？先把固定資產清理掉，12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷？

老師，對于職工工資和社保公積金計提，我一直在計提的時間方面有些混沌。比如，我現(xiàn)在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當月15號是扣繳上一個月的社保和公積金的。那么我8月的對賬單里發(fā)的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對這些時間交錯的事件，應該怎么去做工資和社保呢？我9月應該寫的是計提8月的工資、社保個人和單位的部分，然后寫發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務了？？老師我這個字數(shù)有點多，麻煩您回答的時候可以引用下我的問題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?！

請問老師，代扣代繳個人社保和公積金，需要計提嗎？應該怎么計提？需不需要計提？ 代扣代繳不是應該是按照圖1記賬嗎？我框起來的框1是計提時分錄，框2是實力發(fā)放時的分錄。 可圖2.3是我在工作中遇到會計做的分錄，她的分錄我沒看懂

老師，是這樣的，這家公司賬我接手的時候前面會計的水利基金多繳了83.63元，但是賬上沒有計提稅金，后面我再申報水利基金要給他減掉的話，賬上怎么做分錄呢？ 需要補提之前繳納的水利基金嗎？還是直接在下次沖減以后再做補提分錄，具體分錄老師能教一下嗎

老師，上午好，我這邊是一個社會團體，是協(xié)會來的，有一個員工是5月份入職的，但是一直沒有發(fā)工資和繳納社保，我23年7月份能不能直接一次性計提5-7月的總工資？借：管理費用-工資 貸：應付工資 還有就是當時沒有繳納社會，就是說可以把這個社保1千多補回給她，這個補給她是社保金額怎么做賬？