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Q

老師:請問本月沖紅以前月份發(fā)票,然后重新開票怎么做賬?

2025-07-31 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-31 15:47

借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶6438 追問 2025-07-31 15:48

借:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅。貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅!這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-31 15:49

不需要,直接按我那樣做就行,不影響增值稅的

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快賬用戶6438 追問 2025-07-31 15:51

哦 謝謝老師 ,這樣一借一貸沒了

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快賬用戶6438 追問 2025-07-31 15:53

收入不含稅的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 15:57

是的,收入不含稅的

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你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
2023-06-25
你好,七月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 八月份紅沖無票收入借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。 然后做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021-09-17
您好,紅字發(fā)票按照12月份會計分錄做負(fù)數(shù),新開的發(fā)票再做正確的會計分錄
2023-01-11
對的,同學(xué),流程是沒有問題的
2023-11-02
您好,用負(fù)數(shù)填如下分錄(紅字)借:應(yīng)收賬款,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-02-28
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