半路接的公司，錄入初始數(shù)據已經已經平衡了，出現(xiàn)這個問題大概原因出現(xiàn)在哪里呢？
資產負債表與現(xiàn)金流量表勾稽錯 憑證問題：漏錄現(xiàn)金收支憑證，或現(xiàn)金流量分類（經營 / 投資 / 籌資）錯，致現(xiàn)金流量表取數(shù)不對。 系統(tǒng)設置：現(xiàn)金流量表公式有誤，特殊業(yè)務（如售后回租）處理邏輯沒適配，取數(shù)偏差。 未使用資產模塊 初始化漏配：建賬時跳過資產模塊設置，或資產數(shù)據沒按模塊要求（類別、折舊等）完整錄入，系統(tǒng)識別不到。 權限 / 功能：用戶無資產模塊權限，或系統(tǒng)功能限制，即便有資產數(shù)據也顯 “未使用” 。
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我這是一家建材商貿公司，因為前任會計的工作現(xiàn)在有個問題，有個客戶買了34000的貨物，在舊賬套里顯示已經收了3萬，目前用的這個新賬套里不知是何原因沒結轉過來，現(xiàn)在要出庫，我怎么把舊賬套收過人家3萬的憑證補錄過來？不然出庫對不上了
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請問老師，我們這個月月初資金申報繳納了個稅，結果月底現(xiàn)在領導薪酬考核出來要補發(fā)工資。但是已經申報不了呀，提示本月已經申報過了，不能修改。那這個補發(fā)工資涉及的個稅問題咋辦呢？通過全年一次性獎金也不能，一樣的提示。直接導入不了數(shù)據的。
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老師想請教你一個會計分錄的問題：四月份公司員工租房，按照新的租賃準則確認了租賃負債和使用權資產，結果現(xiàn)在說9月份開始不租了，因為已經出半年報了，所以沒辦法反過賬去修改那張憑證，請問現(xiàn)在這種應該怎么處理？
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老師您好，中途接賬，錄入初始數(shù)據后啟用賬套出現(xiàn)這個是什么意思啊？試算已經平衡了呢
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我在金蝶軟件上入分公司的內帳入應收應付款應收是每個單位應給公司的金額現(xiàn)在得問題是我錄應收金額已經大于了原始應收金額了這個單據就路不進去了
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老師，舉例中的內退不考慮專項附加扣除嗎？
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怎么添加不了項目信息？
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老師你好我是一名糧油公司新入職會計，我記得之前要報稅清卡，現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以，不需要清卡領發(fā)票那些嗎
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老師，公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本，一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅，全年利潤虧損了二十萬左右，專管員打電話讓調賬或者退稅，說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬，盡量調賬，這應該怎么調呀？
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到最后面那里，那個A為什么沒了？
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籌建期是不是可以好幾個月，不是只有一個月？
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咨詢下：一般納稅人，如果取得異地住宿發(fā)票，發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進項抵扣 嗎？退票費呢？
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關于復利現(xiàn)值，折現(xiàn)折的是本金？ 債券現(xiàn)值＝到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流（票面每期利息），這樣對嗎？
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請問老師，我們公司屬于租賃行業(yè)，中介公司給我們介紹客戶，假設成交后收入合同額500萬，給中介傭金20萬，但是累計到年，所有新客戶簽約傭金可能有200萬，但是經過比對我們全年確認收入1000萬，按照收入5%，只能確認50萬的傭金稅前扣除，但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣，這個傭金有沒有什么辦法處理，可以避免超出當年收入5%的部分調增呢。
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老師，個體工商戶一般納稅人（2025年1月份申請的）之前是小規(guī)模核定的，2024年10月開業(yè)購買設備沒有開發(fā)票，也沒有入賬，真正生產是2024年12月份，是2025年7年份開了一張普通發(fā)票，如何做賬務處理？
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已經平掉的科目也要錄嗎？
你錄入的期初數(shù)是科目余額表上的余額嗎？
余額表上沒有余額的呀
科目余額表上應該有余額才對吧 你是期中建賬又不是新公司
你是說庫存現(xiàn)金嗎
利潤分配未分配利潤沒有余額嗎？實收資本沒有余額嗎
?有呀，都錄入了呀
那你錄入的數(shù)據期初平衡了？沒有做調整？
平衡了呀，所以我不知道為什么會出現(xiàn)勾稽不正確
那是不是軟件公式有問題呢