我就是想問(wèn)下，我這邊是20年用的金蝶軟件做賬，19的時(shí)候付的承兌，沒(méi)有錄入當(dāng)時(shí)，現(xiàn)在改怎么處理？因?yàn)樽龇咒洃?yīng)收票據(jù)的話，到時(shí)候應(yīng)收票據(jù)又對(duì)不上金額了呀？

老師，我公司是自己生產(chǎn)機(jī)器自己銷售，分公司產(chǎn)品也會(huì)銷售，大家互相銷售。以前分公司跟我們拿貨的應(yīng)收貨款貨款一般是掛帳不付款對(duì)沖相應(yīng)的應(yīng)付貨款，借：應(yīng)收帳款 -分公司 貸：其他應(yīng)收款 分公司，其實(shí)好多的款已經(jīng)抵沖了，然后也付款了，收款時(shí)是借：銀行存款 ，貸：應(yīng)收帳款 -分公司，現(xiàn)在導(dǎo)致了其他應(yīng)收-分公司的貸方金額太大了，我應(yīng)該怎樣抵沖這些金額？ ，

公司內(nèi)賬，前期應(yīng)收應(yīng)付都是對(duì)完賬就入了賬，沒(méi)有做稅金那部分，現(xiàn)在進(jìn)銷稅都是單獨(dú)做的， 問(wèn)題1：請(qǐng)問(wèn)我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個(gè)月開票產(chǎn)生的進(jìn)銷項(xiàng)稅金，分錄怎么做？ 問(wèn)題2：前期入貨款分錄是 借原材料， 貸應(yīng)付賬款 問(wèn)題2：我司這種貨款跟稅金分開錄的情況，稅金是不是不合適做到應(yīng)付賬款里面了，因?yàn)榍懊鎽?yīng)付賬款已經(jīng)含稅了。

我在金蝶軟件上入分公司的內(nèi)帳入應(yīng)收應(yīng)付款應(yīng)收是每個(gè)單位應(yīng)給公司的金額現(xiàn)在得問(wèn)題是我錄應(yīng)收金額已經(jīng)大于了原始應(yīng)收金額了這個(gè)單據(jù)就路不進(jìn)去了

我想請(qǐng)教一下，現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過(guò)來(lái)，我進(jìn)行了價(jià)稅分離，借原材料50000元，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500，貸應(yīng)付賬款56500元，我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，月中的時(shí)候，客戶要求開20000元的發(fā)票給他，然后開票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來(lái)收對(duì)方的稅金就是1600元，我分錄是借應(yīng)收帳款1600元，貸應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元，現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)的，問(wèn)題一：我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問(wèn)題二，我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對(duì)不上，我怎么處理這幾個(gè)問(wèn)題，分錄分別怎么做