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我在金蝶軟件上入分公司的內帳入應收應付款應收是每個單位應給公司的金額現(xiàn)在得問題是我錄應收金額已經(jīng)大于了原始應收金額了這個單據(jù)就路不進去了

2023-03-31 12:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-31 12:55

您好,您需要按照單據(jù)實際的金額錄入就行。

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您好,您需要按照單據(jù)實際的金額錄入就行。
2023-03-31
同學你好,沒有聽說過進銷項單獨做分錄的,你這樣單獨做分錄,以后查憑證查發(fā)票也不好找啊。 第一個問題,你每月開票或者是付款的時候,就應該把進項稅額和銷項稅額與發(fā)票一起計入應收賬款或應付賬款。比如借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額。 第二個問題,你這樣做分錄不合適。
2022-05-29
您好,那您的承兌匯票是以什么名義取得的。
2020-12-14
您好 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅費 這樣寫分錄哈
2024-09-11
你好 尾款也用預收 賬款科目?
2021-08-03
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