我就是想問下，我這邊是20年用的金蝶軟件做賬，19的時候付的承兌，沒有錄入當時，現(xiàn)在改怎么處理？因為做分錄應收票據(jù)的話，到時候應收票據(jù)又對不上金額了呀？

老師，我公司是自己生產(chǎn)機器自己銷售，分公司產(chǎn)品也會銷售，大家互相銷售。以前分公司跟我們拿貨的應收貨款貨款一般是掛帳不付款對沖相應的應付貨款，借：應收帳款 -分公司 貸：其他應收款 分公司，其實好多的款已經(jīng)抵沖了，然后也付款了，收款時是借：銀行存款 ，貸：應收帳款 -分公司，現(xiàn)在導致了其他應收-分公司的貸方金額太大了，我應該怎樣抵沖這些金額？ ，

公司內賬，前期應收應付都是對完賬就入了賬，沒有做稅金那部分，現(xiàn)在進銷稅都是單獨做的， 問題1：請問我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個月開票產(chǎn)生的進銷項稅金，分錄怎么做？ 問題2：前期入貨款分錄是 借原材料， 貸應付賬款 問題2：我司這種貨款跟稅金分開錄的情況，稅金是不是不合適做到應付賬款里面了，因為前面應付賬款已經(jīng)含稅了。

我在金蝶軟件上入分公司的內帳入應收應付款應收是每個單位應給公司的金額現(xiàn)在得問題是我錄應收金額已經(jīng)大于了原始應收金額了這個單據(jù)就路不進去了

我想請教一下，現(xiàn)在供應商送貨過來，我進行了價稅分離，借原材料50000元，借應交稅費-應交增值稅進項稅額6500，貸應付賬款56500元，我銷售出去是不含稅的我分錄是借應收帳款，貸主營業(yè)務收入，月中的時候，客戶要求開20000元的發(fā)票給他，然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元，我分錄是借應收帳款1600元，貸應交稅費－應交增值稅銷項稅額1600元，現(xiàn)在問題來的，問題一：我現(xiàn)在銷項稅額小于進項稅額問題二，我的應交稅金跟實際對不上，我怎么處理這幾個問題，分錄分別怎么做