小規(guī)模納稅人應交交1個點的發(fā)票應交稅費銷項稅額3947.66，計提分錄怎么做這個季度的，包括城建都怎么寫數是多少免檢的是不是也要寫上
不需要交增值稅就直接轉入營業(yè)外收入，不計提
-
Q
小規(guī)模納稅人，上個季度的增值稅銷項稅是204.96，這個交稅系統(tǒng)顯示只需要交204.95，請問這個0.01的會計分錄怎么寫呢？
-
Q
小規(guī)模納稅人，季度不超過30萬，不需要繳納增值稅，但是開有發(fā)票，發(fā)票上得稅額也已經貸記應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，到月末的時候要怎么結轉這個銷項稅
-
Q
小規(guī)模給一般納稅人開的專票，是不是要交交稅的，這個稅都是季度繳納吧？ 分錄是這樣寫的嗎？ 借：應交稅費—應交增值稅 地方教育費附加 教育費附加 城市維護建設稅 貸：銀行存款
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人，票面顯示1個點的稅點，季度開票未超過30，開的普票，那我在寫分錄的時候， 是不是要計提，應交稅費，應交增值稅啊，比如，開票5萬，稅金是500，那我是不是要計提應交增值稅500.
-
Q
小規(guī)模納稅人，季度沒有超30萬的金額沒有繳納稅費，確認收入是計的應交稅費應交增值稅銷項的數要怎么轉出來，分錄怎么做？
熱門問答 更多>
-
老師剛才的意思是，商品發(fā)票是商品發(fā)票，合同總金額是總金額的發(fā)票嗎
-
實驗室氣路及安裝算哪種固定資產
-
如果裝修公司不給開發(fā)票呢
-
電子稅務局的殘疾人就業(yè)保障金申報怎么填？
-
2023年收到的進項發(fā)票，進項稅額已抵扣，現在稅局說發(fā)票異常，要我們做進項稅額轉出，如何做分錄？
-
法人的個人房屋裝修費用怎樣入賬
-
合伙企業(yè)，交生產經營個稅，提示股東沒有簽三方協(xié)議。這個稅款是合伙企業(yè)交的吧，不是從股東個人賬戶里扣的吧
-
本期招待費發(fā)生5000元，營業(yè)收入5萬，實際交代費多少能入成本？
-
裝修公司開發(fā)票是開我總金額發(fā)票，還是購買商品的發(fā)票
-
老師，麻煩幫我看下，我剛進來，就顯示有退稅呢，應該是沒有需要退的稅額呀，這個我在填申報表時，把退稅的金額刪除可以么
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
季度超30萬了需要繳納增值稅分錄怎么寫
計提附加 應交增值稅3947.66分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應交稅費-未交增值稅?3947.66 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款