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小規(guī)模納稅人應(yīng)交交1個點的發(fā)票應(yīng)交稅費銷項稅額3947.66,計提分錄怎么做這個季度的,包括城建都怎么寫數(shù)是多少免檢的是不是也要寫上

2025-07-11 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 16:43

不需要交增值稅就直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,不計提

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快賬用戶2903 追問 2025-07-11 16:47

季度超30萬了需要繳納增值稅分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:49

計提附加 應(yīng)交增值稅3947.66分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅?3947.66 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款

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你好,小規(guī)模給一般納稅人開的專票,是需要繳納增值稅及附加稅的。 繳納增值稅及附加稅,是這樣做分錄的?
2022-08-21
對的,是的,是這么做的。
2023-04-09
你好,直接一筆憑證,借應(yīng)收賬款借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
2022-05-24
您好,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅? ?貸:其他收益
2024-01-03
同學(xué),你好,做管理費用調(diào)整了
2020-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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