老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問(wèn)一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

#提問(wèn)#老師 您好 我想問(wèn)一下，商貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅的時(shí)候，主表顯示本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額計(jì)算出來(lái)的有金額，這個(gè)正常嗎？這個(gè)數(shù)我本期繳納就行，不用需要填在主表哪個(gè)地方嗎？

老師，我上月有留底，金額是5.78，最后稅務(wù)局不是統(tǒng)一進(jìn)行退稅政策嗎？那我這個(gè)分錄怎么做呢？我看系統(tǒng)里面那個(gè)退稅金額在留底退稅本期扣除數(shù)里面顯示的，分錄要怎么寫呢？

我公司是出口退稅公司，全外銷，那怎么在電子稅務(wù)局里面申報(bào)收入呢？我們是一般納稅人，一申報(bào)收入沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要交增值稅的，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是做退稅的，要認(rèn)證到退稅里邊，不顯示再增值稅申報(bào)表里，所以這一點(diǎn)很疑惑，麻煩老師幫我解除

老師，我匯算清繳的時(shí)候顯示要退8768.99元，應(yīng)那所得稅額是2976886.07元，是小微企業(yè)。我不想退稅，怎么做平呀，需要調(diào)增多少金額，麻煩您幫忙看一下